Uchwała w sprawie ucchwalenia budżetu Gminy dolice na rok 2010
v
Uchwała Nr XXVII/248/09
Rady Gminy w Dolicach
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dolice na rok 2010.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póżn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1.Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości -20.575.595 zł,
Z tego:
1) dochody bieżące -19.931.595 zł,
2) dochody majątkowe - 644.000 zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości -34.307.733 zł,
Z tego:
1) wydatki bieżące -19.252.048 zł,
2) wydatki majątkowe -15.055.685 zł.
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości -13.732.138 zł,
Który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) sprzedaży papierów wartościowych -6.000.000 zł,
2) zaciągniętych pożyczek -4.000.000 zł,
3)nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych -1.066.071 zł,
4)wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych -2.666.067 zł
§ 4. Ustala się
Przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr3)
W wysokości:
1) przychody -14.222.598 zł,
2) rozchody - 490.460 zł.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości -320.740 zł,
2) celowe w wysokości -192.516 zł,
Z przeznaczeniem na:
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego -92.516 zł,
b. zatrudnienie pracowników robót interwencyjnych -50.000 zł,
c. realizację zadań własnych gminy w porozumieniu z instytucjami
pozarządowymi -50.000 zł.
§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
§ 7.1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 5)
W wysokości -357.636 zł,
Z tego:
1) w ramach funduszu sołeckiego -257.636 zł,
2) w ramach pozostałych wydatków -100.000 zł.
§ 8.1. Ustala się dochody w wysokości -94.000 zł,
Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w wysokości -86.000 zł,
Na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. ustala się wydatki w wysokości -8.000 zł,
Na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 9. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:
1) inwestycyjne w latach 2010-2012 (Załącznik Nr 6) w wysokości -27.177.263 zł
2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik Nr 7) -14.201.697 zł.
§ 10 Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:
1) inwestycyjne w latach 2010-2012 ujęte w załączniku Nr 6 do uchwały,
2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 7 do uchwały.
§ 11.1.Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 8) w wysokości:
1) przychody - 33.000 zł
2) wydatki -244.100 zł
§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1.000.000 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty -13.732.138 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek do kwoty
-. 490.460 zł
§ 13. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 12 pkt 1, do wysokości w nim określonej.
§ 14. Ustala się dotacje:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w wysokości -395.209zł,
b. celowe na pomoc innym j.s.t (Załącznik Nr 10) w wysokości – 108.784 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
a. podmiotowa (Załącznik Nr 11) w wysokości -410.546 zł.
§ 15 Upoważnia się Wójta do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków:
a. na wynagrodzenia
b. majątkowych,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
5)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
6) Udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia na koszty podróży, pokrycie drobnych wydatków oraz stałe zaliczki do wysokości 2.000zł.
Zaliczki powinny być rozliczone nie póżniej niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania. Zaliczki stałe powinny być rozliczone po upływie okresu, na jaki zostały udzielone, przed końcem roku budżetowego oraz przed ustaniem stosunku służbowego.
§ 16Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
………………………………………………
Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy
w Dolicach Nr XXVII/248./09
z dnia 29 grudzień 2009r.
Dochody budżetu Gminy Dolice w 2010 r.
|
Dział |
Paragraf |
Żródła dochodów |
Plan na 2010 |
z tego : |
|
|
Dochody bieżące |
Dochody majątkowe |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
700 |
|
GOSPODARKA MISZKANIOWA |
625.568 |
225.568 |
400.000 |
|
|
0470 |
wpływy z opłat za zarząd, użytkowani wieczyste nieruchomości |
122.568 |
122.568 |
0 |
|
|
0750 |
dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
100.000 |
100.000 |
0 |
|
|
0870 |
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
400.000 |
0 |
400.000 |
|
|
0920 |
pozostałe odsetki |
3.000 |
3000 |
0 |
|
710 |
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
5.500 |
5.500 |
0 |
|
|
0690 |
wpływy z różnych opłat |
4.000 |
4.000 |
0 |
|
|
0830 |
wpływy z usług |
1.500 |
1.500 |
0 |
|
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
90.290 |
90.290 |
0 |
|
|
0690 |
wpływy z różnych opłat |
3.000 |
3.000 |
0 |
|
|
0830 |
wpływy z usług |
2.000 |
2.000 |
0 |
|
|
2010 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami |
85.200 |
85.200 |
0 |
|
|
2360 |
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
90 |
90 |
0 |
|
751 |
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
1.320 |
1.320 |
0 |
|
|
2010 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami |
1.320 |
1.320 |
0 |
|
756 |
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
5.447.731 |
5.447.731 |
0 |
|
|
0010 |
podatek dochodowy od osób fizycznych |
1.717.833 |
1.717.833 |
0 |
|
|
0020 |
podatek dochodowy od osób prawnych |
0 |
0 |
0 |
|
|
0310 |
podatek od nieruchomości |
1.807.268 |
1.807.268 |
0 |
|
|
0320 |
podatek rolny |
1.651.694 |
1.651.694 |
0 |
|
|
0330 |
podatek leśny |
82.436 |
82.436 |
0 |
|
|
0340 |
podatek od środków transportowych |
28.000 |
28.000 |
0 |
|
|
0360 |
podatek od spadków i darowizn |
2.000 |
2.000 |
0 |
|
|
0370 |
opłata od posiadania psów |
3.500 |
3.500 |
0 |
|
|
0410 |
wpływy z opłaty skarbowej |
25.000 |
25.000 |
0 |
|
|
0480 |
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
94.000 |
94.000 |
0 |
|
|
0500 |
podatek od czynności cywilnoprawnych |
20.000 |
20.000 |
0 |
|
|
0910 |
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
16.000 |
16.000 |
0 |
|
758 |
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
9.575.784 |
9.575.784 |
0 |
|
|
0920 |
pozostałe odsetki |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
|
0970 |
wpływy z różnych dochodów |
1.500 |
1.500 |
0 |
|
|
2920 |
subwencje ogólne budżetu państwa |
9.564.284 |
9.564.284 |
0 |
|
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
38.000 |
38.000 |
0 |
|
|
0830 |
wpływy z usług |
38.000 |
38.000 |
0 |
|
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
3.895.000 |
3.895.000 |
0 |
|
|
2010 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami |
3.378.000 |
3.378.000 |
0 |
|
|
2030 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących gmin |
517.000 |
517.000 |
0 |
|
853 |
|
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
630.402,00 |
630.402,00 |
0 |
|
|
2008 |
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej |
599.575,00 |
599.575,00 |
0 |
|
|
2009 |
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej |
30.827,00 |
30.827,00 |
0 |
|
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA |
266.000 |
22.000 |
244.000 |
|
|
0830 |
wpływy z usług |
22.000 |
22.000 |
0 |
|
|
6260 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
244.000 |
0 |
244.000 |
|
|
|
RAZEM |
20.575.595 |
19.931.595,00 |
644.000 |
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVII/248/09
Rady Gminy w Dolicach
z dnia 29 grudnia 2009 r.
WYDATKI budżetu Gminy Dolice w 2010 r.
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan na 20010 |
z tego: |
||||||||
|
Wydatki bieżące |
w tym : |
|
||||||||||
|
Wydatki jednostek budżetowych |
Dotacje na zadania bieżące |
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań |
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |
Wydatki na obsługę długu |
Wydatki majątkowe |
||||||
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
Wydatki związane z realizacją zadań |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
010 |
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
45.000 |
45.000 |
0 |
0 |
45.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
01030 |
Izby Rolnicze |
45.000 |
45.000 |
0 |
0 |
45.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
600 |
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
283.500 |
226.500 |
2.000 |
124.500 |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57.000 |
|
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
100.000 |
100.000 |
0 |
0 |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne |
183.500 |
126.500 |
2.000 |
124.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57.000 |
|
700 |
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
1.189.000 |
189.000 |
2.000 |
187.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.000.000 |
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1.189.000 |
189.000 |
2.000 |
187.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.000.000 |
|
710 |
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
303.000 |
247.000 |
4.000 |
243.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56.000 |
|
|
71035 |
Cmentarze |
303.000 |
247.000 |
4.000 |
243.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56.000 |
|
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
2.150.586 |
2.090.586 |
1.614.222 |
407.364 |
0 |
69.000 |
0 |
0 |
0 |
60.000 |
|
|
75011 |
Urzędy Wojewódzkie |
85.200 |
85.200 |
82.336 |
2.864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
75022 |
Rady Gmin |
64.000 |
64.000 |
0 |
9000 |
0 |
55.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
75023 |
Urzędy Gmin |
1.972.386 |
1.912.386 |
1.531.886 |
380.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60.000 |
|
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
10.000 |
10.000 |
0 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
19.000 |
19.000 |
0 |
5.000 |
0 |
14.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
751 |
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
1.320 |
1.320 |
1.320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1.320 |
1.320 |
1.320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
754 |
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
367.099 |
167.099 |
47.389 |
98.710 |
0 |
21.000 |
0 |
0 |
0 |
200.000 |
|
|
75405 |
Komendy terenowe policji |
6.000 |
6.000 |
0 |
6.000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
354.639 |
154.639 |
46.789 |
86.850 |
|
21.000 |
0 |
0 |
0 |
200.000 |
|
|
75414 |
Obrona cywilna |
1.460 |
1.460 |
600 |
860 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
75495 |
Pozostała działalność |
5.000 |
5.000 |
0 |
5.000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
756 |
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
75647 |
Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
757 |
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
150.000 |
150.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150.000 |
|
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
150.000 |
150.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150.000 |
|
|
758 |
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
513.256 |
513.256 |
0 |
513.256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
513.256 |
513.256 |
0 |
513.256 |
0 |
0 |
00 |
0 |
0 |
|
|
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
11.394.019 |
8.866.362 |
5.960.360 |
2.065.736 |
419.330 |
420.936 |
0 |
0 |
0 |
2.527.657 |
|
|
80101 |
Szkoły Podstawowe |
8.239.807 |
5.718.150 |
3.869.878 |
1.178.500 |
410.546 |
259.226 |
0 |
0 |
0 |
2.521.657 |
|
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
425.959 |
425.959 |
366.598 |
26.480 |
0 |
32.881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
80104 |
Przedszkola |
8.784 |
8.784 |
0 |
0 |
8.784 |
|
|
|
|
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
2.100.829 |
2.094.829 |
1.592.400 |
374.600 |
0 |
127.829 |
0 |
0 |
0 |
6.000 |
|
|
80113 |
Dowóz dzieci |
524.184 |
524.184 |
131.484 |
391.700 |
0 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
44.956 |
44.956 |
0 |
44.956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
49.500 |
49.500 |
0 |
49.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
851 |
|
OCHRONA ZDROWIA |
109.000 |
109.000 |
29.000 |
80.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
85153 |
Zwalczanie narkomanii |
8.000 |
8.000 |
1.000 |
7.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
86.000 |
86.000 |
28.000 |
58.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
15.000 |
15.000 |
0 |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
4.644.740 |
4.644.740 |
471.188 |
166.736 |
0 |
4.006.816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
3.371.000 |
3.371.000 |
75.848 |
22.336 |
0 |
3.272.816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne |
21.000 |
21.000 |
21.000 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
346.000 |
346.000 |
0 |
95.000 |
0 |
251.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
115.000 |
115.000 |
0 |
0 |
0 |
115.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
85216 |
Zasiłki stałe |
168.000 |
168.000 |
0 |
0 |
0 |
168.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
85219 |
Ośrodki Pomocy Społecznej |
423.740 |
423.740 |
374.340 |
49.400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
200.000 |
200.000 |
0 |
0 |
0 |
200.000 |
|
0 |
0 |
0 |
|
853 |
|
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
630.402 |
630.402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
630.402 |
0 |
0 |
0 |
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
630.402 |
630.402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
630.402 |
0 |
0 |
0 |
|
854 |
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
10.230.043 |
608.015 |
165.515 |
441.500 |
0 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
9.622.028 |
|
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i |
9.470.766 |
50.000 |
0 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.420.766 |
|
|
|
ochrona wód0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
58.000 |
58.000 |
0 |
58.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
14.700 |
14.700 |
2.000 |
12.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
90013 |
Schroniska dla zwierząt |
8.000 |
8.000 |
0 |
8.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
269.300 |
269.300 |
7.000 |
262.300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
409.277 |
208.015 |
156.515 |
50.500 |
0 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
201.262 |
|
921 |
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
869.268 |
536.268 |
58.485 |
82.574 |
395.209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
333.000 |
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
598.255 |
265.255 |
54.485 |
33.239 |
177.531 |
0 |
0 |
0 |
0 |
333.000 |
|
|
92116 |
Biblioteki |
217.678 |
217.678 |
0 |
0 |
217.678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
92120 |
Ochrona i konserwacja zabytków |
10.000 |
10.000 |
0 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
92195 |
Pozostała działalność |
43.335 |
43.335 |
4.000 |
39.335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
926 |
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
1.397.500 |
197.500 |
40.000 |
157.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.200.000 |
|
|
92695 |
Pozostała działalność |
1.397.500 |
197.500 |
40.000 |
157.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.200.000 |
|
|
|
RAZEM |
34.307.733 |
19.252.048 |
8.420.479 |
4.567.876 |
959.539 |
4.523.752 |
630.402 |
0 |
150.000 |
15.055.685 |
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVII/248/09
Rady Gminy w Dolicach
z dnia 29 grudzień 2009 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W DOLICACH NA W 2010
|
Lp |
Treść |
Paragraf |
Kwota |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Przychody ogółem |
|
14.222.598 |
|
|
1 |
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
§ 903 |
4.000.000 |
|
2 |
Papiery wartościowe (obligacje)
|
§ 931
|
6.000.000 |
|
3 |
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych |
§ 957 |
1.556.531 |
|
4 |
Inne źródła (wolne środki) |
§ 955 |
2.666.067 |
|
Rozchody ogółem: |
|
490.460 |
|
|
1 |
Spłaty pożyczek |
§ 992 |
490.460 |
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVII/248/09
Rady Gminy w Dolicach
z dnia 29 grudzień 2009 r.
Dochody i wydatki budżetu Gminy Dolice związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010r.
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Dotacje ogółem |
Wydatki ogółem (6+7) |
z tego: |
||||||||
|
Wydatki bieżące |
Z tego: |
Wydatki majątkowe |
|||||||||||
|
Wydatki jednostek budżetowych |
Dotacje na zadania bieżące |
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
Wynagrodzenia I składki od nich nalezne |
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
750 |
|
|
|
85.200 |
85.200 |
85.200 |
82.336 |
2.864 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
75011 |
2010 |
|
85.200 |
85.200 |
85.200 |
82.336 |
2.864 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
751 |
|
|
|
1.320 |
1.320 |
1.320 |
1.320 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
75101 |
2010 |
|
1.320 |
1.320 |
1.320 |
1.320 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
852 |
|
|
|
3.378.000 |
3.378.000 |
3.378.000 |
75.848 |
29.336 |
0 |
3.272.816 |
|
0 |
|
|
|
85212 |
2010 |
|
3.371.000 |
3.371.000 |
3.371.000 |
75.848 |
22.336 |
0 |
3.272.816 |
0 |
0 |
|
|
|
85213 |
|
|
7.000 |
7.000 |
7.000 |
0 |
7.000 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
Ogółem: |
|
3.464.520 |
3.464.520 |
3.464.520 |
159.504 |
32.200 |
0 |
3.272.816 |
0 |
0 |
||
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVII/248/09
Rady Gminy w Dolicach
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Dolice w 2010r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Jednostka pomocnicza |
Plan wydatków ogółem na 2010 r. |
z tego: |
|
|
Fundusz sołecki |
Pozostałe wydatki |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
(01)Sołectwo Bralęcin |
14.800 |
14.800 |
|
|
900 |
90004 |
4210 |
|
1.200 |
1.200 |
|
|
900 |
90095 |
6050 |
|
10.000 |
10.000 |
|
|
921 |
92195 |
4210 |
|
3.600 |
3.600 |
|
|
|
|
|
(02) Sołectwo Brzezina |
12.582 |
12.582 |
|
|
900 |
90095 |
6050 |
|
9.979 |
9.979 |
|
|
921 |
92195 |
4210 |
|
2.603 |
2.603 |
|
|
|
|
|
(03)Sołectwo Dolice |
25.214 |
25.214 |
|
|
900 |
90095 |
6050 |
|
25.214 |
24.214 |
|
|
|
|
|
(04)Sołectwo Dobropole |
17.520 |
17.520 |
|
|
900 |
90095 |
6050 |
|
14.070 |
14.070 |
|
|
921 |
92195 |
4210 |
|
2.450 |
2.450 |
|
|
921 |
92195 |
4300 |
|
1.000 |
1.000 |
|
|
|
|
|
(05)Sołectwo Kolin |
18.204 |
18.204 |
|
|
900 |
90095 |
6050 |
|
11.000 |
11.000 |
|
|
921 |
92109 |
4210 |
|
3.204 |
3.204 |
|
|
921 |
92195 |
4210 |
|
4.000 |
4.000 |
|
|
|
|
|
(06)Sołectwo Krępcewo |
115.406 |
15.406 |
100.000 |
|
921 |
92109 |
6050 |
|
113.000 |
13.000 |
100.000 |
|
921 |
92195 |
4210 |
|
2.406 |
2.406 |
|
|
|
|
|
(07)Sołectwo Mogilica |
7.715 |
7.715 |
|
|
900 |
90095 |
6050 |
|
7.715 |
7.715 |
|
|
|
|
|
(08)Sołectwo Moskorzyn |
10.035 |
10.035 |
|
|
900 |
90095 |
6050 |
|
9.578 |
9.578 |
|
|
921 |
92195 |
4210 |
|
457 |
457 |
|
|
|
|
|
(09)Sołectwo Morzyca |
10.338 |
10.338 |
|
|
900 |
90095 |
6050 |
|
10.338 |
10.338 |
|
|
|
|
|
(10)Sołectwo Płoszkowo |
9.153 |
9.153 |
|
|
900 |
90095 |
6050 |
|
9.153 |
9.153 |
|
|
|
|
|
(11)Sołectwo Pomiotów |
8.396 |
8.396 |
|
|
900 |
90004 |
4210 |
|
500 |
500 |
|
|
900 |
90095 |
6050 |
|
6.896 |
6.896 |
|
|
921 |
92195 |
4210 |
|
1.000 |
1.000 |
|
|
|
|
|
(12)Sołectwo Przewłoki |
17.372 |
17.372 |
|
|
900 |
90095 |
6050 |
|
17.372 |
17.372 |
|
|
|
|
|
(13)Sołectwo Rzeplino |
23.172 |
23.172 |
|
|
900 |
90095 |
6050 |
|
23.172 |
23.172 |
|
|
|
|
|
(14)Sołectwo Sądów |
20.020 |
20.020 |
|
|
900 |
90004 |
4210 |
|
3000 |
3000 |
|
|
900 |
90095 |
6050 |
|
15.000 |
15.000 |
|
|
921 |
92195 |
4210 |
|
2.020 |
2.020 |
|
|
|
|
|
(16)Sołectwo Strzebielewo |
10.312 |
10.312 |
|
|
900 |
90095 |
6050 |
|
10.312 |
10.312 |
|
|
|
|
|
(19)Sołectwo Ziemomyśl”A” |
9.934 |
9.934 |
|
|
921 |
92109 |
4210 |
|
3.934 |
3.934 |
|
|
921 |
92109 |
4270 |
|
6.000 |
6.000 |
|
|
|
|
|
(20)Sołectwo Ziemomyśl”B” |
7.463 |
7.463 |
|
|
900 |
90095 |
6050 |
|
7.463 |
7.463 |
|
|
|
|
|
(21)Sołectwo Żalęcino |
20.000 |
20.000 |
|
|
600 |
60016 |
4270 |
|
6.000 |
6.000 |
|
|
900 |
90095 |
6050 |
|
14.000 |
14.000 |
|
|
|
|
|
RAZEM |
357.636 |
257.636 |
100.000 |
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXVII/248/09
Rady Gminy w Dolicach
z dnia 29 grudnia 2009 r.
LIMITY WYDATKÓW GMINY DOLICE NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W
LATACH 2010 I KOLEJNYCH
|
Lp |
Dział |
Rozdział |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
Okres realizacji |
Łączne Nakłady finansowe (w zł) |
Planowane wydatki |
||||
|
2010 r. |
2011 r |
2012 r. |
Po roku 2012 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
1 |
600 |
|
|
|
2010 |
57.000 |
57.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
600 |
60016 |
Zakup wiat przystankowych |
Urząd Gminy |
2010 |
12.000 |
12.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
60016 |
Projekt remontu drogi ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Pyrzyckiej do ul. Wiejskiej |
Urząd Gminy |
2010 |
45.000 |
45.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
700 |
70005 |
Blok mieszkalny w miejscowości Rzeplino |
Urząd Gminy |
2008-2010 |
1.100.000 |
1.000.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
710 |
71035 |
Cmentarze-zakup kontenerów i przygotowanie miejsc |
Urząd Gminy |
2010 |
56.000 |
56.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
750 |
|
|
|
2010 |
60.000 |
60.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
75023 |
Sprzęt elektroniczny |
Urząd Gminy |
2010 |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
75023 |
Wykonanie parkingu przy budynku Urzędu Gminy |
Urząd Gminy |
2010 |
50.000 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
754 |
|
|
|
|
200.000 |
200.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
75412 |
Modernizacja remizy strażackiej w Dolicach |
Urząd Gminy |
2010 |
200.000 |
200.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
801 |
|
|
|
|
2.527.657 |
2.527.657 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
80101 |
Wykonanie ogrodzenia boiska przy SP w Dolicach ul.Ogrodowa 18 |
Urząd Gminy |
2010 |
19.500 |
19.500 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
80101 |
Budowa placów zabaw przy szkołach w ramach programu „Radosna szkoła” |
Urząd Gminy |
2010 |
847.157 |
847.157 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
80101 |
Wykonanie boiska sportowego przy szkole podstawowej w Dolicach |
Urząd Gminy |
2010 |
550.000 |
550.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
80101 |
Budowa boiska „Orlik” przy SP w Rzepinie |
Urząd Gminy |
2010 |
1.100.000 |
1.100.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
80101 |
Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego w SP Dobropole |
Urząd Gminy |
2010 |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
80110 |
Gimnazjum sprzęt elektroniczny |
Urząd Gminy |
2010 |
6.000 |
6.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
900 |
|
|
|
|
20.331.606 |
9.622.028 |
1.183.289 |
4.218.351 |
5.307.938 |
|
|
|
|
90001 |
|
|
|
20.070.344 |
9.420.766 |
1.183.289 |
4.218.351 |
5.307.938 |
|
|
|
|
|
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przykanalikami Cz.III między miejscowościami Krępcewo-Rzeplino |
Urząd Gminy |
2010 |
3.752.296 |
3.752.296 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna z przykanalikami Cz.IV kanalizacja między miejscowościami Bralęcin-Rzeplino |
Urząd Gminy |
2012 |
4.158.351 |
0 |
0 |
4.158.351 |
0 |
|
|
|
|
|
Etap-I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej między m. Żalęcino-Moskorzyn.
Etap-II Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej między m. Przewłoki-Strzebielewo,
Etap-III Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej między m.Sądów-Dobropole Pyrzyckie oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Żalęcino-Przewłoki, Sądów.
|
Urząd Gminy |
2010 |
5.211.957 |
5.211.957 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Sieć kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z przykanalikami na odcinku Sądów-Ziemomyśl A |
Urząd Gminy |
2011 |
1.183.289 |
0 |
1.183.289 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Modernizacja przepompowni ścieków w m.Dolice ul.Kolejowa |
Urząd Gminy |
2010 |
150.000 |
150.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Projekty instalacji elektrycznych dla przepompowni ścieków w miejscowości Trzebień |
Urząd Gminy |
2010 |
20.000 |
20.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Projekty pojedyncze sieci kanalizacyjnej w m.Mogilica,Pomiotów,Skrzany, szemielino,Ziemomyśl B |
Urząd Gminy |
2012-2013 |
3.603.545 |
0 |
0 |
0 |
3.603.545 |
|
|
|
|
|
Sieć wodociągowa między m.SBrzezino-Warszyn oraz Brzezino-Płoszkowo |
Urząd Gminy |
2010 |
1.058.906 |
86.513 |
0 |
0 |
972.393 |
|
|
|
|
|
Sieć wodociągowa między m.Mogilica-Dolice |
Urząd Gminy |
2012 |
732.000 |
0 |
0 |
0 |
732.000 |
|
|
|
|
|
Sieć wodociągowa między m. Żalęcino-Szemielino |
Urząd Gminy |
2009-2010 |
200.000 |
200.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
90095 |
|
|
|
261.262 |
201.262 |
0 |
60.000 |
0 |
|
|
|
|
|
Place zabaw dla dzieci w m.Bralęcin,Brzezina, Dobropole,, Dolice, Kolin, Krępcewo,Przewłoki,Rzeplino,Sądów,Strzebielewo,Warszyn |
Urząd Gminy |
2010-12 |
261.262 |
201.262 |
0 |
60.000 |
0 |
|
|
8 |
921 |
|
|
|
2010-2013 |
1.345.000 |
333.000 |
0 |
158.000 |
854.000 |
|
|
|
|
92109 |
Adaptacja części obiektu ba cele wiejskiej świetlicy w m. Bralęcin |
Urząd Gminy |
2012 |
523.000 |
0 |
0 |
0 |
488.000 |
|
|
|
|
|
Remont istniejącego obiektu swietlicy wiejskiej w m. Krepcewo |
Urząd Gminy |
2010 |
163.000 |
163.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Projekt rozbudowy remizy OSP Kolin o świetlice Kolin |
Urząd Gminy |
2010 |
35.000 |
35.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Projekt świetlicy Przewłoki-budowa świetlicy |
Urząd Gminy |
2010 |
401.000 |
35.000 |
0 |
0 |
366.000 |
|
|
|
|
|
Remont świetlicy Moskorzyn |
Urząd Gminy |
2010 |
100.000 |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Adaptacja istniejącego obiektu na cele wiejskiej świetlicy w m.Warszyn |
Urząd Gminy |
2012 |
158.000 |
0 |
0 |
158.000 |
|
|
|
9 |
926 |
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
|
|
1.500.000 |
1.200.000 |
|
0 |
300.000 |
|
|
|
|
92695 |
Modernizacja boiska sportowego |
Urząd Gminy |
2012 |
300.000 |
0 |
0 |
0 |
300.000 |
|
|
|
|
|
Wykonanie ogólnodostępnych wielofunkcyjnych boisk o nawierzchni poliuretanowej w miejscowościach Sądów, Strzebielewo i Żalęcino |
Urząd Gminy |
2010 |
1.200.000 |
1.200.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
RAZEM |
27.177.263 |
15.055.685 |
1.183.289 |
4.376.351
|
6.461.938 |
||||||
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVII/248./09
Rady Gminy w Dolicach
z dnia 29 grudzień 2009r.
LIMITY WYDATKÓW GMINY DOLICE NA PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH
PROGRAMÓW OPERACYJNYCH W LATACH 2010 I KOLEJNYCH
|
Lp |
Dzi ał |
Roz dział |
Nazwa programu |
Nazwa projektu |
Lata Realizacji projektu |
Wartość Całkowita projektu (w zł) |
Planowane płatności w latach w ramach projektu |
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
Po roku 2012
|
|||||||||||
|
1 |
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
|
11.989.697 |
5.498.470 |
1.183.289 |
0 |
5.307.938 |
||||
|
|
|
90001 |
|
|
2010-2013 |
11.989.697 |
5.498.470 |
1.183.289 |
0 |
5.307.938 |
||||
|
|
|
|
PROW |
Etap-I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej między m. Żalęcino-Moskorzyn Etap-II Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej między m. Przewłoki-Strzebielewo, Etap-III Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej między m.Sądów-Dobropole Pyrzyckie oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Żalęcino-Przewłoki, Sądów. |
2010 |
5.211.957 |
5.211.957 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
|
|
PROW |
Sieć wodociągowa między m. Brzezino- Warszyn oraz Brzezino- Płoszkowo |
2010-2013 |
1.058.906 |
86.513 |
0 |
0 |
972.393 |
||||
|
|
|
|
PROW |
Sieć kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z przykanalikami na odcinku Sądów-Ziemomyśl A |
2011 |
1.183.289 |
0 |
1.183289 |
0 |
0 |
||||
|
|
|
|
PROW |
Sieć wodociągowa między m. ogielica-Dolice |
2012 |
732.000 |
0 |
0 |
0 |
732.000 |
||||
|
|
|
|
PROW |
Projekty pojedyncze sieci kanalizacyjnej w m.Mogilica,Pomiotów,Skrzany,śzemielino, Ziemomyśl B |
2012-2013 |
3.603.545 |
0 |
0 |
0 |
3.603.545 |
||||
|
|
|
|
PROW |
Siec wodociągowa między Żalęcino-Szemielin |
2010 |
200.000 |
200.000 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
2011-2013 |
1.012.000 |
0 |
0 |
158.000 |
854.000 |
||||
|
|
|
92109 |
PROW |
Adaptacja części obiektu ba cele wiejskiej świetlicy w m. Bralęcin |
2012 |
488.000 |
0 |
0 |
0 |
488.000 |
||||
|
|
|
|
PROW |
Budowa świetlicy w Przewłokach |
2012 |
366.000 |
0 |
0 |
0 |
366.000 |
||||
|
|
|
|
PROW |
Adaptacja istniejącego obiektu na cele wiejskiej świetlicy w m. Warszyn |
2012 |
158.000 |
0 |
0 |
158.000 |
0 |
|
|||
|
4 |
926 |
|
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
2010 |
1.200.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
|
|
|
92695 |
PROW |
Wykonanie ogólnodostępnych wielofunkcyjnych boisk o nawierzchni poliuretanowej w miejscowościach Sądów, Strzebielewo i Żalęcino |
2010 |
1.200.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
|
|
|
|
|
x |
14.201.697 |
5.498.470 |
1.183.289 |
158.000 |
6.161.938 |
|
||||
Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXVII/248/09
Rady Gminy w Dolicach
z dnia 29 grudnia 2009r.
Plan przychodów i wydatków
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ Gminy Dolice w 2010 r.
|
Lp. |
Paragraf |
Dział 900 Rozdział 90011
|
Plan na 2010 r. |
|
Wyszczególnienie |
|||
|
I |
X |
Stan środków na początku roku |
244.725 |
|
II |
X |
Przychody |
33.000 |
|
1 |
0580 |
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
33.000 |
|
2 |
|
|
|
|
III |
X |
Wydatki |
244.100 |
|
1. |
X |
Wydatki bieżące |
100 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100 |
|
2. |
X |
Wydatki majątkowe |
244.000 |
|
|
6260 |
Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
244.000 |
|
|
|
|
|
|
IV |
X |
Stan środków obrotowych na koniec roku |
33.625 |
Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXVII/248/09
Rady Gminy w Dolicach
z dnia 29 Grudnia 2009 r.
Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Gminy Dolice w 2010r.
|
Lp |
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Nazwa instytucji |
Kwota dotacji |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
921 |
92109 |
2480 |
Gminne Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach |
177.531 |
|
2 |
921 |
92116 |
2480 |
Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach |
217.678 |
|
Ogółem: |
395.209 |
||||
Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXVII/248/09
Rady Gminy w Dolicach
z dnia 29 grudzień 2009r.
DOTACJE celowe udzielone z budżetu Gminy
na pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2010 r.
|
Lp |
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Nazwa zadania |
Jednostka samorządu terytorialnego |
Kwota dotacji |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
600 |
60014 |
2710 |
Przebudowa i budowa drogi 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński-Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo-Dolice-do granic powiatu. Wykonanie nowej nawierzchni asfaltobetonowej na odcinkach o łącznej długości 5,9 km wraz z oznakowaniem i elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości dróg” |
Powiat Stargardzki |
100.000 |
|
2 |
800 |
80104 |
2310 |
Opłata za pobyt dzieci w przedszkolu |
Gmina-Miasto Stargard Szczeciński |
8.784 |
|
Ogółem |
|
|
108.784 |
|||
Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXVII/248/09
Rady Gminy w Dolicach
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Dotacja podmiotowa udzielona dla jednostki z poza sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Dolice w 2010 r.
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Nazwa jednostki otrzymującej dotację |
Zakres |
Ogółem kwota dotacji |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1
|
801 |
80101 |
2590 |
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stzebielewo, Przewłoki |
Bieżace funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Strzebielewie |
410.546 |
|
RAZEM |
410.546 |
|||||
I N F O R M A C J A
O stanie mienia komunalnego Gminy Dolice
Aktualnie w zasobach mienia komunalnego jest:
|
Lp |
Wyszczególnienie |
Stan mienia komunalnego na dzień |
Planowane Zwiększenia(+) Zmniejszenia(-) |
Sposób zagospodarowania
|
|||||
|
złożenia poprzedniej informacji |
złożenia projektu uchwały budżetowej 2010 |
W bezpośrednim zarządzie gminy |
W zarządzie jednostki komn. |
Dzierżawa Najem leasing |
Wieczyste użytkowanie |
Inne Formy |
|||
|
1 |
Grunty ogółem (ha) w tym: |
177,73 |
176,63 |
|
|
|
11,37 |
2,3 |
|
|
|
rolne |
46,24 |
46,24 |
|
|
|
3,12 |
|
|
|
|
działki budowlane |
1,97 |
1,71 |
-1,11 |
1,11 |
|
|
|
|
|
|
tereny rekreacyjne |
28,16 |
28,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
pozostałe |
94,70 |
95,12 |
|
|
|
8,25 |
|
|
|
2 |
Lasy (ha) |
3,63 |
3,63 |
|
3,63 |
|
|
|
|
|
3 |
Parki (ha) |
2,61 |
2,61 |
|
2,61 |
|
|
|
|
|
4 |
Budynki-liczba ogółem, w tym: |
86 |
82 |
|
82 |
|
|
|
|
|
|
mieszkalne |
60 |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
|
|
obiekty szkolne |
6 |
6 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
obiekty kulturalne |
1 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
obiekty służby zdrowia |
1 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
pozostałe obiekty użyteczności publicznej |
5 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
inne |
8 |
8 |
|
7 |
|
1 |
|
|
|
5 |
Budowle i urządzenia techniczne: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
wodociągi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- liczba |
9 |
11 |
|
|
11 |
|
|
|
|
|
- dł. w km |
53 |
53 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
oczyszczalnie ścieków |
2 |
3 |
|
|
3 |
|
|
|
|
|
wysypiska-liczba |
1 |
0 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km |
4 |
7 |
|
7 |
|
|
|
|
|
|
obiekty sportowe |
10 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
6 |
Środki transportu- szt. |
7 |
7 |
2 |
9 |
|
|
|
|
|
7 |
Inwestycje gminne- stan zaangażowania (w tys. zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Lokaty kapitałowe- wartość w zł |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Pożyczki udzielone (w zł) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Obligacje własne- sprzedaż w zł |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Komunalne osoby prawne- liczba |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Pozostałe gminne jednostki organizacyjne |
8 |
8
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Stowarzyszenia, których członkiem jest gmina |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
Aktualnie w zasobie gruntów komunalnych znajduje się 176,63 ha gruntów,
grunty będące w zasobie stanowią tereny zurbanizowane, grunty przeznaczone pod zabudowę, tereny rekreacyjne oraz drogi lokalne tj.:
· 46,24 ha -użytki rolne
· 0,80 ha -sady,
· 4,72 ha -łąki, pastwiska,
· 3,63ha -lasy,
· 2,61 ha -parki,
· 7 ha -tereny mieszkalne,
· 6 ha -tereny przemysłowe,
· 11,2 ha - działki zabudowane,
· 1,83ha –zurbanizowane tereny niezabudowane,
· 28,16 ha -tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,
· 3 ha -użytki kopalne,
· 52,77 ha -drogi,
· 2,40 ha -nieużytki,
· 8 ha -wody stojące,
· 1 ha -rowy.
W skład budynków , lokali i obiektów inżynierii lądowej wchodzą:
· Budynek Urzędu Gminy,
· 5 szkół Podstawowych (Dolice-2 budynki, Sądów, Dobropole, Żalęcino, Rzeplino),
· 1 szkoła podstawowa oddana w użyczenie Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Strzebielewo i Przewłoki,
· Gimnazjum w Dolicach,
· 3 hale sportowe (Gimnazjum Dolice, Szkoła Podstawowa w Rzeplinie, Szkoła Podstawowa w Dobropolu),
· Stadion sportowy, 7 boisk szkolnych i wiejskich
· 60 lokali mieszkalnych,
· 3 oczyszczalnie ścieków(w tym zmodernizowana Oczyszczalnia ścieków w Dolicach)oraz przejęta do całkowitej modernizacji oczyszczalnia ścieków w Żalęcinie (od Spółdzielni Mieszkaniowej ”Bratek”)
· Wysypisko śmieci-zamknięte podlegające rekultywacji w administracji Zakład „Remondis” Szczecin Sp. z o.o.,
· 12 ujęć wody,
· 3 Remize strażackie (w miejscowościach :Dolice, Kolin ,Sądów),
· 5 cmentarzy(Dolice, Kolin, Rzeplino, Krępcewo, Strzebielewo)
· 1 budynek magazynowy w Dolicach,
· Świetlice wiejskie (Pomiotów, Morzyca, Kolin, Krępcewo, Bralęcin)
· 2 autobusy do przewozu dzieci do szkół, Bus do dyspozycji Urzędu Gminy, 4 wozy strażackie(Kolin-2,Dolice,Sądów)
Gmina posiada 14 udziałów na łączną kwotę 41.000 zł w Stowarzyszeniu Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim.
Oraz 35.000 zł wkładu w mieszkanie „Na Start” w Stargardzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego
W roku 2009 Gmina sprzedała:
· Sprzedano 3 lokale mieszkalne ( w miejscowościach:Krępcewo,Pomiotów, Żalęcino)
Sprzedano- 5 działek budowlanych (przy ul. Wiśniowej)
W roku 2009 Gmina przejęła na mienie Gminy 2 hydrofornie oraz oczyszczalnie ścieków-przejete mienie wymaga całkowitej modernizacji a tym samym znacznych nakładów finansowych.
Z tytułu praw majątkowych Gmina w 2009 roku uzyskała następujące wpływy finansowe:
- sprzedaż nieruchomości - 363.839zł
- z tytułu najmu i dzierżawy – 117.715 zł
- z tytułu użytkowania wieczystego
i opłaty za użytkowanie sieci
gazowej - 9.330 zł
· przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności-2.071
RAZEM 429.955 zł
W 2010 roku Gmina planuje do sprzedaży:
· 6 działek budowlanych uzbrojonych w miejscowości Dolice,
· 3 działki rolne w miejscowości Strzebielewo,
· 14 lokali mieszkalnych dla najemców(Pomiotów, Sądów, lokale w budynku Szkoły Podstawowej w Kolinie, Warszyn, Lipka)
· Budynek biurowo-magazynowy w Dolicach
· 15 działek przekształcenie z wieczystego użytkowania w prawo własności.
Planowane wpływy ze sprzedaży mienia w 2010 roku wynoszą 400.000 zł.
Łącznie planowane wpływy w 2010 roku szacuje się na kwotę:500.000 zł
UWAGI
Do projektu budżetu Gminy Dolice na rok 2010
Przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy na rok 2010 brano pod uwagę:
1) aktualny stan mienia komunalnego,
2) wpływy ze sprzedaży mienia Gminy(działki budowlane, mieszkania komunalne)
3) ilość gruntu do opodatkowania
-użytkowane rolniczo,
-użytkowane na cele usługowe,
3) stawki podatku rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych przyjętych
Przez Radę Gminy,
4) wysokość przyznanych subwencji,
5) wysokość przyznanych dotacji na zadania własne oraz zlecone
6) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
7) wpływy od komorników-ściągnięte od dłużników fundusze alimentacyjne
8) proponowane dochody do realizacji przez Urzędy Skarbowe,
9) wpływy z opłat ze zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
10) Szacunkowe wpływy z usług za: wynajem autobusu, busa,- zwrot za użytkowane media w Szkole Podstawowej w Rzeplinie, Sądowie i Dolicach (wynajmujący mieszkania nauczyciele), prowadzący działalność gospodarczą w Gimnazjum w Dolicach.
11) Wpływy za użytkowanie sieci gazowej przez Zakład Gazowniczy w Szczecinie
12) Dotacja z GFOŚiGW na cele rozbudowy kanalizacji Gminy
DOCHODY:
1.Gospodarka mieszkaniowa-wpływy za użytkowanie wieczyste,
opłata za użytkowanie sieci gazowej, z najmu mienia komunalnego wg dotychczasowych
umów oraz sprzedaży 6 uzbrojonych działek budowlanych,
2. Działalność usługowa -szacunkowe wpływy ze sprzedaży kwater i wynajem
kaplicy,
3. Administracja publiczna -dotacja na zadania zlecone, przewidywane dochody z opłat i usług,5% dochodu z
wydanych dowodów osobistych
4.Urzędy naczelnych organów
Władzy państwowej, kontroli
I ochrony prawa oraz sądownictwa- dotacja na uzupełnianie listy wyborców
5. Dochody od osób prawnych,
Osób fizycznych i od innych
Jednostek nie posiadających
Osobowości prawnej oraz
Wydatki związane z ich Poborem
-kwota udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób
prawnych wskazanych przez Ministerstwo Finansów,
-przewidywany przez Urząd skarbowy podatek od osób fizycznych opłacany w formie
karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnej, podatku od spadów i
darowizn,
- wpływy podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego,
od środków transportowych od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i
darowizn i szacunkowy wpływ z opłaty targowej od osób prawnych i fizycznych,
-przewidywany wpływ z opłaty skarbowej oraz wpływy za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu,
6.Różne rozliczenia -subwencja oświatowa , wyrównawcza oraz równoważąca
wg wyliczeń Ministerstwa Finansów
-przewidywane wpływy odsetek od lokowanych wolnych środków na rachunkach
bankowych,
7. Oświata i wychowanie
-przewidywane wpływy na podstawie wykonania 10 m-cy roku 2009 za wynajem autokaru
wraz kierowcą , zapłata za korzystanie z mediów przez najemców lokali mieszkalnych w
szkołach podstawowych oraz zapłata za media wykorzystane do celów gospodarczych na
terenie Gimnazjum
8. Pomoc społeczna
-do wysokości przyznanych dotacji na zadnia zlecone i własne (zasiłki i pomoc w naturze
oraz opłatę składek emerytalnych i rentowych oraz składki zdrowotne), na wypłatę
świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dożywiania oraz
funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłata wynagrodzenia
pracowników prac społecznie użytecznych,
9. Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
-wpływy za media od wynajmujących Ośrodek Zdrowia w Dolicach (opłacane przez Urząd Gminy) wg przewidywań z
wykonania za 10 m-cy roku 2009,
-dotacja z GFOŚiGW na cele ochrony środowiska-kanalizacja Gminy.
WYDATKI:
1. Rolnictwo i Łowiectwo
-należna 2% wpłata uzyskanego podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych na rzecz Izby Rolniczej,
2. Transport i Łączność
-dotacja dla Starostwa na remont nawierzchni drogi Witkowo-Dolice
-zabezpieczono środki na drobne naprawy dróg gminnych,
-projekt remontu drogi ul.Ogrodowej na odcinku od ul.Pyrzyckiej do ul. Wiejskiej
-zakup wiat przystankowych Strzebielewo szt-2 oraz w Kolinie.
3.Gospodarka mieszkaniowa
-systematyczne przeglądy mieszkań komunalnych i ich remonty oraz ubezpieczenie,
-koszty windykacji czynszów mieszkaniowych,
-dokończenie budynku w Rzepinie po uzyskaniu wszystkich pozwoleń na mieszkania
socjalne.
4.Działalność usługowa
-przewidywane koszty utrzymania cmentarzy-wywóz odpadów,
-remont kaplicy na cmentarzu komunalnym w Dolicach,
-zakup kontenerów na cmentarze oraz przygotowanie stanowisk pod kontenery.
5.Administracja publiczna
-wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania na rzecz administracji rządowej,
-zabezpieczono środki na obsługę Rady Gminy,
-zabezpieczono środki na wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody
jubileuszowe pracowników Urzędu Gminy,
-zabezpieczono środki na zatrudnienie dodatkowo pracownika do księgowości,
-opłatę składki PFRON oraz wydzielono środki na zakupy inwestycyjne,
-zabezpieczono środki na budowę parkingu przy Urzędzie Gminy(wjazd, brama,odwodnienie)
-wydzielono środki na wypłatę diet sołtysom biorących udział w sesjach Rady Gminy oraz
na pokrycie kosztów funkcjonowania sołectw,
-wyodrębniono środki na promocje Gminy,
6.Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.
–wyodrębniono kwotę dla Komendy Powiatowej policji-dofinansowanie zakupu paliwa,
-zabezpieczono środki na płace pracowników OSP , zakup paliwa, wypłatę diet za
uczestnictwo w pożarach, remonty obiektów, sprzętu oraz ubezpieczenie indywidualne
strażaków jak i sprzętu,
-zabezpieczono środki na wykonanie rozbudowy Remizy strażackiej w miejscowości Dolice,
-wyodrębniono kwotę na prace obrony cywilnej,
-zabezpieczono środki na rozbudowę i obsługę monitoringu w m. Dolice
7.Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
-wyodrębniono środki na wypłatę inkasa poboru podatków opłat dla inkasentów- sołtysów,
8.Obsługa długu publicznego
-przewidywane koszty obsługi pożyczek,
9.Różne rozliczenia
-utworzono rezerwę ogólną w wysokości 320.740 zł co stanowi 0,93% wydatków rocznych,
-utworzono rezerwy celowe z przeznaczeniem na ;
· realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę 92.516 zł co stanowi 0,96% Wydatków ogółem pomniejszone o:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz obsługę długu ,
-wydatki majątkowe,
· zatrudnienie pracowników robót interwencyjnych w kwocie 50.000 zł,
· realizację zadań własnych gminy w porozumieniu z instytucjami pozarządowymi w kwocie 50.000 zł.
10.Oświata i wychowanie
-wyodrębniono środki na wynagrodzenie nauczycieli, obsługi oraz pochodne od
wynagrodzeń, wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne dla nauczycieli
odchodzących na emeryturę- 2 osób,
-przewidywany wzrost wynagrodzenia w roku 2010 (7%)
-zakupy zabezpieczające prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych w tym media,
-zabezpieczono środki na wypłatę stypendium dla uczniów osiągających bardzo dobre
wyniki w nauce oraz w sporcie
-ubezpieczenia mienia, odpisy na ZFŚS ,
-zabezpieczono środki na zakupy sprzętu elektronicznego,
-zabezpieczono środki na budowę placów zabaw przy szkołach w ramach programu
„Radosna szkoła”,
-budowa boiska w Szkole Podstawowej w Dolicach,
-budowa boisk sportowych „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Rzepinie,
-wyodrębniono środki na zakup sprzętu elektronicznego w Gimnazjum,
-przewidywane koszty utrzymania autobusów szkolnych i kierowców- ich ubezpieczenie ,
-zabezpieczono środki na dowożenie dzieci do szkół Podstawowych i Gimnazjum oraz
na dojazd dzieci w wieku Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum do Szkół Specjalnych,
-wyodrębniono środki na dotacje dla niepublicznej szkoły Podstawowej w
Strzebielewie(Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Strzebielewo i Przewłoki),
-wyodrębniono środki na dotacje do Urzędu Miasta Stargard za pobyt dzieci z terenu Gminy Dolice w przedszkolu w Stargardzie Szczecińskim,
-wyodrębniono środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
11.Ochrona zdrowia
-wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii do wysokości wpływów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
-zabezpieczono środki na prowadzenie badań specjalistycznych mieszkańcom Gminy Dolice,
12.Pomoc społeczna
-do wysokości wpływów przyznanych dotacji i środki własne na zasiłki i pomoc w naturze,
-zabezpieczono środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
-zabezpieczono środki ( do wysokości dotacji i środki własne) na funkcjonowanie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
-świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w wysokości otrzymanej dotacji,
-zabezpieczono środki na dożywianie w wysokości dotacji oraz środki własne,
-zabezpieczono środki na wynagrodzenie prac społecznie użytecznych
13.Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
-przyznane środki w ramach PO KL (program operacyjny Kapitał Ludzki) Integracja społeczna realizowana przez GOPS w Dolicach
-przyznane środki w ramach PO KL na prowadzenie przedszkoli w Gminie Dolice
14.Edukacyjna opieka wychowawcza
-wyodrębniono środki na wypłatę stypendiów dla uczniów osiągających bardzo dobre
wyniki w nauce fundowane przez Radę Gminy,
15.Gospodarka komunalna
I ochrona środowiska
-zabezpieczono środki na inwestycje:
a. kanalizacja Krępcewo -Rzeplino,
b. kanalizacja Żalęcino-Moskorzyn,
c. kanalizacja Przewłoki-Strzebielewo,
d. kanalizacja Sądów-Dobropole Pyrzyckie, Żalęcino, Przewłoki, Sądów,
e. modernizacja przepompowni ścieków w m .Dolice ul .Kolejowa
f. projekt instalacji elektrycznej dla przepompowni ścieków w m. Trzebień,
g. rozbudowa sieci wodociągowej między m. Brzezina-Warszyn, Brzezina-
Płoszkowo,
-wyodrębniono środki na:
-oczyszczanie miast i wsi,
-utrzymanie zieleni,
-zabezpieczono środki na zapłatę za wyłapywanie błąkających się bezpańskich psów,
-zabezpieczono środki na oświetlenie ulic, placów i dróg wg wykonania za 10 m-cy,
-w pozostałej działalności zabezpieczono środki na utrzymanie kierowcy,
środka transportu, ubezpieczenia,
-zabezpieczono środki na wykonanie placów zabaw w miejscowościach w ramach
funduszy sołeckich
16.Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
-zabezpieczono środki na funkcjonowanie Gminnego Centrum Integracji i Profilaktyki
Społecznej w Dolicach w tym na zatrudnienie instruktorów kółek zainteresowań dla dzieci i
młodzieży ,
- wyodrębniono środki na bieżące utrzymanie budynku ,zatrudnienie kierownika jednostki
oraz funkcjonowanie klubów,
-zabezpieczono środki na bieżącą działalność świetlic i klubów, ich ubezpieczenie,
-zabezpieczono środki na remont świetlicy w Krępcewie,
-zabezpieczono środki na projekty świetlicy w m. Przewłoki i Kolinie,
-zabezpieczono środki na remont świetlicy w Moskorzynie,
-w pełni zabezpieczono środki na funkcjonowanie Biblioteki publicznej w Dolicach
i 4 filii w tym zakup nowych pozycji książkowych w kwocie 9.000zł,
-wyodrębniono środki na konserwacje zabytków,
-w pozostałej działalności zabezpieczono środki na organizacje imprez społecznych
-gminnych,
17.Kultura fizyczna i sport
-w pełni zabezpieczono bieżącą działalność 7 klubów sportowych, oraz organizacje
imprez masowych o zasięgu ogólno-gminnym.
-zabezpieczono środki na budowę wielofunkcyjnych boisk w miejscowościach Strzebielewo, Żalęcino i Sądów.
Opracowany budżet Gminy na rok 2010 zdeterminowany jest wielkościami osiąganych dochodów i w ramach pozyskanych środków został nakreślony plan wydatków zapewniający prawidłowe funkcjonowanie 6-ciu Szkół Podstawowych, Gimnazjum , Ochotniczych Straży Pożarnych w Dolicach, Kolinie, Sądowie i Dobropolu, Cmentarzy komunalnych, Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach i 4 filii, 7 klubów Sportowych oraz utrzymanie w należytym stanie mieszkań komunalnych .
Plan wydatków jest jednocześnie kierunkiem rozwoju i dbałości o mienie i dobro mieszkańców Gminy.
W opracowanym budżecie ujęto inwestycje finansowane z własnych środków jak również ze środków z Unii Europejskiej w tym:
-generalny remont bloku mieszkalnego w miejscowości Rzeplino(środki własne),
-doposażenie w sprzęt elektroniczny, budowa parkingu Urzędu Gminy (środki własne),
-modernizacja Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dolicach(środki własne),
-doposażenie w sprzęt elektroniczny w Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjum(środki własne)
-budowa boiska „Orlik” koszt całkowity 1.100.000 zł w tym środki własne 434.000 zł,
-budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dolicach(środki własne),
-budowa placów zabaw przy szkołach Podstawowych w ramach programu ”Radosna szkoła”
Koszt całkowity 847.157 zł w tym środki własne-426.128,33 zł,
-budowa ogrodzenia boiska szkolnego przy szkole Podstawowej w Dolicach ul. Ogrodowa ,
-remonty szkół: Rzeplino, Sądów, Żalęcino,
-zabezpieczono środki na projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dobropolu,
-wykonanie kanalizacji w miejscowościach: Krępcewo- Rzeplino (środki własne),
-wykonanie placów zabaw w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego(środki własne),
W celu wykonania zaplanowanych inwestycji Gmina czyni starania o środki z programów operacyjnych Unii Europejskiej jak również kontraktów Wojewódzkich. Efekt tych starań i możliwości oferowanych środków ma istotny wpływ na efekt końcowy w postaci wykonanej inwestycji.
Deficyt budżetowy zostanie pokryty:
-pożyczka krótkoterminowa –spłata z uzyskanych środków bez zwrotnych
-emisji obligacji komunalnych,
-nadwyżki z lat ubiegłych,
-inne wolne środki na rachunku bankowym
W budżecie Gminy na rok 2010 zaplanowano spłatę rat pożyczek długoterminowych zaciągniętych w WFOŚ i GW w Szczecinie w kwocie 490.460 zł.
Gmina Dolice
Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Dolice na lata 2010-2021
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Wykonanie
|
Przewidywane wykonanie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2007r |
2008r.
|
III kw.2009r. |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019
|
2020 |
2021
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Dochody(A1+A2) |
19.363.185 |
20.503.906 |
16.963.536 |
20.255.114 |
20.575.595 |
24.100.000 |
21.150.000 |
21.100.000 |
21.150.000 |
21.200.000 |
21.250.000 |
21.300.000 |
21.350.000 |
21.400.000 |
21.450.000 |
21.500.000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
A1 dochody bieżące (Db) |
18.876.556 |
20.359.946 |
16.850.560 |
19.911.653 |
19.931.595 |
19.800.000 |
19.950.000 |
21.000.000 |
21.100.000 |
21.100.000 |
21.200.000 |
21.200.000 |
21.250.000 |
21.300.000 |
21.400.000 |
21.400.000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. |
A2 dochody majątkowe |
486.629 |
143.960 |
112.976 |
343.461 |
644.000 |
4.300.000 |
200.000 |
100.000 |
50.000 |
100.000 |
50.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
50.000 |
100.000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
W tym ze sprzedaży majątku(Sm) |
36.629 |
137.205 |
350.051 |
444.691 |
400.000 |
50.000 |
100.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
0 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. |
Wydatki (B1+B2) |
17.741.107 |
17.856.113 |
13.949.583 |
17.561.154 |
34.307.733 |
18.883.289 |
21.576.351 |
18.900.000 |
20.100.000 |
21.200.000 |
20.270.000 |
22.300.000 |
20.400.000 |
20.450.000 |
20.600.000 |
20.700.000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6. |
B1 wydatki bieżące(Wb) |
16.049.236 |
16.731.025 |
12.767.824 |
16.509.991 |
19.252.048 |
17.700.000 |
17.200.000 |
17.900.000 |
18.100.000 |
18.200.000 |
19.270.000 |
19.300.000 |
19.400.000 |
19.450.000 |
19.600.000 |
19.700.000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. |
B2 wydatki majątkowe |
1.691.871 |
1.125.088 |
1.181.758 |
1.051.163 |
15.055.685 |
1.183.289 |
4.376.351 |
1.000.000 |
2.000.000 |
3.000.000 |
1.000.000 |
3.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8. |
C, nadwyżka /deficyt (A -B) |
1.622.078 |
2.647.793 |
3.013.954 |
2.693.960 |
-13.682.138 |
5.216.711 |
-426.351 |
2.200.000 |
1.050.000 |
0 |
980.000 |
-1.000.000 |
950.000 |
950.000 |
850.000 |
800.000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9. |
FINANSOWANIE (D1-D2) |
77.116 |
-1.391.265 |
3.042.767 |
2.666.067 |
14.222.598 |
726.251 |
299.900 |
59.440 |
1.518.319 |
1.866.974 |
1.366.974 |
1.846.974 |
-153.026 |
-203.026 |
-253.026 |
-403.026 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10. |
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: |
867.576 |
1.699.195 |
3.556.527 |
3.556.527 |
14.222.598 |
0 |
726.251 |
299.900 |
2.259.440 |
2.568.319 |
1.866.974 |
2.346.974 |
846.974 |
796.974 |
746.974 |
596.974 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11. |
D11 Kredyty w tym: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13. |
D12. pożyczki
|
0 |
0 |
0 |
0 |
4.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14. |
D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp
|
0 |
0 |
0 |
0 |
4.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
D13 spłata pożyczek udzielonych |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16. |
D14 nadwyżka z lat ubiegłych W tym: |
867.576 |
1.699.195 |
1.256.527 |
1.256.527 |
1.556.531 |
0 |
726.251 |
299.900 |
2.200.000 |
0 |
1.050.000 |
980.000 |
0 |
796.974 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17. |
D141. środki na pokrycie deficytu |
867.576 |
1.699.195 |
0 |
0 |
1.556.531 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18. |
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych
|
0 |
0 |
0 |
0 |
6.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19. |
D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20. |
D16 prywatyzacja majątku js |
0 |
0 |
0 |
00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
t |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21. |
D17 inne źródła w tym: |
0 |
0 |
2.300.000 |
2.300.000 |
2.666.067 |
0 |
0 |
59.440 |
0 |
1.518.319 |
1.866.974 |
1.366.974 |
1.846.974 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22. |
D171. środki na pokrycie deficytu 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.666.067 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23. |
D2 Rozchody ogółem z tego: |
790.460 |
3.090.460 |
513.760 |
890.460 |
490.460 |
4.490.460 |
240.460 |
240.460 |
741.121 |
701.345 |
500.000 |
500.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24. |
D21. Spłaty kredytów w tym: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25. |
D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26. |
D22 spłaty pożyczek w tym: |
490.460 |
490.460 |
113.760 |
490.460 |
490.460 |
4.490.460 |
240.460 |
240.460 |
241.121 |
201.345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27. |
D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28. |
D23 pożyczki(udzielone) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29. |
D24 lokaty w bankach |
0 |
2.300.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30. |
D25 Wykup obligacji samorządowych w tym: |
300.000 |
300.000 |
400.000 |
400.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
31. |
D251wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp.
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
32. |
D26 inne cele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
33. |
E. Umorzenie pożyczki |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
34. |
F.DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6) |
3.585.226 |
2.794.766 |
2.281.006 |
1.904.306 |
11.413.846 |
6.923.386 |
6.682.926 |
6.442.466 |
5.701.345 |
5000.000 |
4.500.000 |
4.000.000 |
3.000.000 |
2.000.000 |
1000.000 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
35. |
1)wyemitowane papiery wartościowe |
700.000 |
400.000 |
0 |
0 |
6.000.000 |
6.000.000 |
6.000.000 |
6.000.000 |
5.500.000 |
5.000.000 |
4.500.000 |
4.000.000 |
3.000.000 |
2.000.000 |
1.000.000 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
36. |
2)zaciągnięte kredyty |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
37. |
3)zaciągnięte pożyczki |
2.885.226 |
2.394.766 |
2.281.006 |
1.904.306 |
5.413.846 |
923.386 |
682.926 |
442.466 |
201.345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
38. |
4)przyjęte depozyty |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39. |
5)wymagalne zobowiązania w tym: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
40. |
a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
41. |
b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
42. |
6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c): 0 |
|
0 |
|
0 |
4.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
a)kredyty |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
b)pożyczki |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
c)wyemitowane papiery wartościowe |
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
43. |
G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu
|
18,52% |
13,63% |
13.45% |
9,40% |
55,47% |
28,73% |
31,60% |
30,53% |
26,96% |
23,58% |
21,18% |
18,78% |
14,05% |
9,35% |
4,66% |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
44. |
G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 42)((poz.34 (-) poz. 42) / poz.1) %
|
18,52% |
13,63% |
13,45% |
9,40% |
36,03% |
28,73% |
31,60% |
30,53% |
26,96% |
23,58% |
21,18% |
18,78% |
14,05% |
9,35% |
4,66% |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
45. |
H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU
|
912.749 |
887.741 |
583.659 |
972.698 |
935.816 |
4.940.100 |
678.927 |
674.118 |
1.134.970 |
1.055.371 |
815.000 |
780.000 |
1.210.000 |
1.140.000 |
1.070.000 |
1.050.000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
46. |
1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
47. |
2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,
|
557.450 |
546.430 |
150.783 |
539.822 |
515.816 |
510.100 |
258.927 |
254.118 |
249.970 |
205.371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
48. |
3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
49. |
4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych
|
355.299 |
341.311 |
432.876 |
432.876 |
420.000 |
420.000 |
420.000 |
420.000 |
885.000 |
850.000 |
815.000 |
780.000 |
1.210.000 |
1.140.000 |
1.070.000 |
1.050.000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50. |
5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
51. |
6) spłaty zobowiązań związanych z umową
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4010.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
a)spłaty rat kredytów z odsetkami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
b)spłaty rat pożyczek z odsetkami |
|
0 |
0 |
|
|
4.010.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
c)wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
d)potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0
|
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
52. |
I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.45 / poz.1) %
|
4,71%
|
4,33% |
3,44% |
4,80% |
4,55% |
20,50% |
3,21% |
3,19% |
5,37% |
4,98% |
3,84% |
3,66% |
5,67% |
5,33% |
4,99% |
4,88% |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
53. |
I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do
|
4,71% |
4,33% |
3,44% |
4,80% |
4,55% |
3,86% |
3,21% |
3,19% |
5,37% |
4,98% |
3,84% |
3,66% |
5,67% |
5,33% |
% |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała Nr XXVII/248/09
Rady Gminy w Dolicach
z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dolice na rok 2010.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póżn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1.Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości -20.575.595 zł,
Z tego:
1) dochody bieżące -19.931.595 zł,
2) dochody majątkowe - 644.000 zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości -34.307.733 zł,
Z tego:
1) wydatki bieżące -19.252.048 zł,
2) wydatki majątkowe -15.055.685 zł.
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości -13.732.138 zł,
Który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) sprzedaży papierów wartościowych -6.000.000 zł,
2) zaciągniętych pożyczek -4.000.000 zł,
3)nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych -1.066.071 zł,
4)wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych -2.666.067 zł
§ 4. Ustala się
Przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr3)
W wysokości:
1) przychody -14.222.598 zł,
2) rozchody - 490.460 zł.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości -320.740 zł,
2) celowe w wysokości -192.516 zł,
Z przeznaczeniem na:
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego -92.516 zł,
b. zatrudnienie pracowników robót interwencyjnych -50.000 zł,
c. realizację zadań własnych gminy w porozumieniu z instytucjami
pozarządowymi -50.000 zł.
§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
§ 7.1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 5)
W wysokości -357.636 zł,
Z tego:
1) w ramach funduszu sołeckiego -257.636 zł,
2) w ramach pozostałych wydatków -100.000 zł.
§ 8.1. Ustala się dochody w wysokości -94.000 zł,
Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w wysokości -86.000 zł,
Na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. ustala się wydatki w wysokości -8.000 zł,
Na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 9. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:
1) inwestycyjne w latach 2010-2012 (Załącznik Nr 6) w wysokości -27.177.263 zł
2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik Nr 7) -14.201.697 zł.
§ 10 Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:
1) inwestycyjne w latach 2010-2012 ujęte w załączniku Nr 6 do uchwały,
2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 7 do uchwały.
§ 11.1.Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 8) w wysokości:
1) przychody - 33.000 zł
2) wydatki -244.100 zł
§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1.000.000 zł
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty -13.732.138 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek do kwoty
-. 490.460 zł
§ 13. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 12 pkt 1, do wysokości w nim określonej.
§ 14. Ustala się dotacje:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a. podmiotowe (Załącznik Nr 9) w wysokości -395.209zł,
b. celowe na pomoc innym j.s.t (Załącznik Nr 10) w wysokości – 108.784 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
a. podmiotowa (Załącznik Nr 11) w wysokości -410.546 zł.
§ 15 Upoważnia się Wójta do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków:
a. na wynagrodzenia
b. majątkowych,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
5)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
6) Udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia na koszty podróży, pokrycie drobnych wydatków oraz stałe zaliczki do wysokości 2.000zł.
Zaliczki powinny być rozliczone nie póżniej niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania. Zaliczki stałe powinny być rozliczone po upływie okresu, na jaki zostały udzielone, przed końcem roku budżetowego oraz przed ustaniem stosunku służbowego.
§ 16Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
………………………………………………
Załącznik Nr 1
do uchwały Rady Gminy
w Dolicach Nr XXVII/248./09
z dnia 29 grudzień 2009r.
Dochody budżetu Gminy Dolice w 2010 r.
|
Dział |
Paragraf |
Żródła dochodów |
Plan na 2010 |
z tego : |
|
|
Dochody bieżące |
Dochody majątkowe |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
700 |
|
GOSPODARKA MISZKANIOWA |
625.568 |
225.568 |
400.000 |
|
|
0470 |
wpływy z opłat za zarząd, użytkowani wieczyste nieruchomości |
122.568 |
122.568 |
0 |
|
|
0750 |
dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
100.000 |
100.000 |
0 |
|
|
0870 |
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
400.000 |
0 |
400.000 |
|
|
0920 |
pozostałe odsetki |
3.000 |
3000 |
0 |
|
710 |
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
5.500 |
5.500 |
0 |
|
|
0690 |
wpływy z różnych opłat |
4.000 |
4.000 |
0 |
|
|
0830 |
wpływy z usług |
1.500 |
1.500 |
0 |
|
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
90.290 |
90.290 |
0 |
|
|
0690 |
wpływy z różnych opłat |
3.000 |
3.000 |
0 |
|
|
0830 |
wpływy z usług |
2.000 |
2.000 |
0 |
|
|
2010 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami |
85.200 |
85.200 |
0 |
|
|
2360 |
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
90 |
90 |
0 |
|
751 |
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
1.320 |
1.320 |
0 |
|
|
2010 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami |
1.320 |
1.320 |
0 |
|
756 |
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
5.447.731 |
5.447.731 |
0 |
|
|
0010 |
podatek dochodowy od osób fizycznych |
1.717.833 |
1.717.833 |
0 |
|
|
0020 |
podatek dochodowy od osób prawnych |
0 |
0 |
0 |
|
|
0310 |
podatek od nieruchomości |
1.807.268 |
1.807.268 |
0 |
|
|
0320 |
podatek rolny |
1.651.694 |
1.651.694 |
0 |
|
|
0330 |
podatek leśny |
82.436 |
82.436 |
0 |
|
|
0340 |
podatek od środków transportowych |
28.000 |
28.000 |
0 |
|
|
0360 |
podatek od spadków i darowizn |
2.000 |
2.000 |
0 |
|
|
0370 |
opłata od posiadania psów |
3.500 |
3.500 |
0 |
|
|
0410 |
wpływy z opłaty skarbowej |
25.000 |
25.000 |
0 |
|
|
0480 |
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
94.000 |
94.000 |
0 |
|
|
0500 |
podatek od czynności cywilnoprawnych |
20.000 |
20.000 |
0 |
|
|
0910 |
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
16.000 |
16.000 |
0 |
|
758 |
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
9.575.784 |
9.575.784 |
0 |
|
|
0920 |
pozostałe odsetki |
10.000 |
10.000 |
0 |
|
|
0970 |
wpływy z różnych dochodów |
1.500 |
1.500 |
0 |
|
|
2920 |
subwencje ogólne budżetu państwa |
9.564.284 |
9.564.284 |
0 |
|
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
38.000 |
38.000 |
0 |
|
|
0830 |
wpływy z usług |
38.000 |
38.000 |
0 |
|
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
3.895.000 |
3.895.000 |
0 |
|
|
2010 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami |
3.378.000 |
3.378.000 |
0 |
|
|
2030 |
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących gmin |
517.000 |
517.000 |
0 |
|
853 |
|
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
630.402,00 |
630.402,00 |
0 |
|
|
2008 |
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej |
599.575,00 |
599.575,00 |
0 |
|
|
2009 |
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej |
30.827,00 |
30.827,00 |
0 |
|
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA |
266.000 |
22.000 |
244.000 |
|
|
0830 |
wpływy z usług |
22.000 |
22.000 |
0 |
|
|
6260 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
244.000 |
0 |
244.000 |
|
|
|
RAZEM |
20.575.595 |
19.931.595,00 |
644.000 |
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVII/248/09
Rady Gminy w Dolicach
z dnia 29 grudnia 2009 r.
WYDATKI budżetu Gminy Dolice w 2010 r.
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa |
Plan na 20010 |
z tego: |
||||||||
|
Wydatki bieżące |
w tym : |
|
||||||||||
|
Wydatki jednostek budżetowych |
Dotacje na zadania bieżące |
Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań |
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |
Wydatki na obsługę długu |
Wydatki majątkowe |
||||||
|
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
Wydatki związane z realizacją zadań |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
010 |
|
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
45.000 |
45.000 |
0 |
0 |
45.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
01030 |
Izby Rolnicze |
45.000 |
45.000 |
0 |
0 |
45.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
600 |
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
283.500 |
226.500 |
2.000 |
124.500 |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57.000 |
|
|
60014 |
Drogi publiczne powiatowe |
100.000 |
100.000 |
0 |
0 |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
60016 |
Drogi publiczne |
183.500 |
126.500 |
2.000 |
124.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57.000 |
|
700 |
|
GOSPODARKA MIESZKANIOWA |
1.189.000 |
189.000 |
2.000 |
187.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.000.000 |
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1.189.000 |
189.000 |
2.000 |
187.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.000.000 |
|
710 |
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
303.000 |
247.000 |
4.000 |
243.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56.000 |
|
|
71035 |
Cmentarze |
303.000 |
247.000 |
4.000 |
243.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56.000 |
|
750 |
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
2.150.586 |
2.090.586 |
1.614.222 |
407.364 |
0 |
69.000 |
0 |
0 |
0 |
60.000 |
|
|
75011 |
Urzędy Wojewódzkie |
85.200 |
85.200 |
82.336 |
2.864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
75022 |
Rady Gmin |
64.000 |
64.000 |
0 |
9000 |
0 |
55.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
75023 |
Urzędy Gmin |
1.972.386 |
1.912.386 |
1.531.886 |
380.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60.000 |
|
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
10.000 |
10.000 |
0 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
19.000 |
19.000 |
0 |
5.000 |
0 |
14.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
751 |
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA |
1.320 |
1.320 |
1.320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1.320 |
1.320 |
1.320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
754 |
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |
367.099 |
167.099 |
47.389 |
98.710 |
0 |
21.000 |
0 |
0 |
0 |
200.000 |
|
|
75405 |
Komendy terenowe policji |
6.000 |
6.000 |
0 |
6.000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne |
354.639 |
154.639 |
46.789 |
86.850 |
|
21.000 |
0 |
0 |
0 |
200.000 |
|
|
75414 |
Obrona cywilna |
1.460 |
1.460 |
600 |
860 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
75495 |
Pozostała działalność |
5.000 |
5.000 |
0 |
5.000 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
756 |
|
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
75647 |
Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
757 |
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
150.000 |
150.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150.000 |
|
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
150.000 |
150.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150.000 |
|
|
758 |
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
513.256 |
513.256 |
0 |
513.256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
513.256 |
513.256 |
0 |
513.256 |
0 |
0 |
00 |
0 |
0 |
|
|
801 |
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
11.394.019 |
8.866.362 |
5.960.360 |
2.065.736 |
419.330 |
420.936 |
0 |
0 |
0 |
2.527.657 |
|
|
80101 |
Szkoły Podstawowe |
8.239.807 |
5.718.150 |
3.869.878 |
1.178.500 |
410.546 |
259.226 |
0 |
0 |
0 |
2.521.657 |
|
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
425.959 |
425.959 |
366.598 |
26.480 |
0 |
32.881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
80104 |
Przedszkola |
8.784 |
8.784 |
0 |
0 |
8.784 |
|
|
|
|
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
2.100.829 |
2.094.829 |
1.592.400 |
374.600 |
0 |
127.829 |
0 |
0 |
0 |
6.000 |
|
|
80113 |
Dowóz dzieci |
524.184 |
524.184 |
131.484 |
391.700 |
0 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
44.956 |
44.956 |
0 |
44.956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
80195 |
Pozostała działalność |
49.500 |
49.500 |
0 |
49.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
851 |
|
OCHRONA ZDROWIA |
109.000 |
109.000 |
29.000 |
80.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
85153 |
Zwalczanie narkomanii |
8.000 |
8.000 |
1.000 |
7.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
86.000 |
86.000 |
28.000 |
58.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
85195 |
Pozostała działalność |
15.000 |
15.000 |
0 |
15.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
852 |
|
POMOC SPOŁECZNA |
4.644.740 |
4.644.740 |
471.188 |
166.736 |
0 |
4.006.816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
3.371.000 |
3.371.000 |
75.848 |
22.336 |
0 |
3.272.816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne |
21.000 |
21.000 |
21.000 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
346.000 |
346.000 |
0 |
95.000 |
0 |
251.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
115.000 |
115.000 |
0 |
0 |
0 |
115.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
85216 |
Zasiłki stałe |
168.000 |
168.000 |
0 |
0 |
0 |
168.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
85219 |
Ośrodki Pomocy Społecznej |
423.740 |
423.740 |
374.340 |
49.400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
200.000 |
200.000 |
0 |
0 |
0 |
200.000 |
|
0 |
0 |
0 |
|
853 |
|
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ |
630.402 |
630.402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
630.402 |
0 |
0 |
0 |
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
630.402 |
630.402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
630.402 |
0 |
0 |
0 |
|
854 |
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
900 |
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
10.230.043 |
608.015 |
165.515 |
441.500 |
0 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
9.622.028 |
|
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i |
9.470.766 |
50.000 |
0 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.420.766 |
|
|
|
ochrona wód0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
58.000 |
58.000 |
0 |
58.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
14.700 |
14.700 |
2.000 |
12.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
90013 |
Schroniska dla zwierząt |
8.000 |
8.000 |
0 |
8.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
269.300 |
269.300 |
7.000 |
262.300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
409.277 |
208.015 |
156.515 |
50.500 |
0 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
201.262 |
|
921 |
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
869.268 |
536.268 |
58.485 |
82.574 |
395.209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
333.000 |
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
598.255 |
265.255 |
54.485 |
33.239 |
177.531 |
0 |
0 |
0 |
0 |
333.000 |
|
|
92116 |
Biblioteki |
217.678 |
217.678 |
0 |
0 |
217.678 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
92120 |
Ochrona i konserwacja zabytków |
10.000 |
10.000 |
0 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
92195 |
Pozostała działalność |
43.335 |
43.335 |
4.000 |
39.335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
926 |
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
1.397.500 |
197.500 |
40.000 |
157.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.200.000 |
|
|
92695 |
Pozostała działalność |
1.397.500 |
197.500 |
40.000 |
157.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.200.000 |
|
|
|
RAZEM |
34.307.733 |
19.252.048 |
8.420.479 |
4.567.876 |
959.539 |
4.523.752 |
630.402 |
0 |
150.000 |
15.055.685 |
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVII/248/09
Rady Gminy w Dolicach
z dnia 29 grudzień 2009 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W DOLICACH NA W 2010
|
Lp |
Treść |
Paragraf |
Kwota |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Przychody ogółem |
|
14.222.598 |
|
|
1 |
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
§ 903 |
4.000.000 |
|
2 |
Papiery wartościowe (obligacje)
|
§ 931
|
6.000.000 |
|
3 |
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych |
§ 957 |
1.556.531 |
|
4 |
Inne źródła (wolne środki) |
§ 955 |
2.666.067 |
|
Rozchody ogółem: |
|
490.460 |
|
|
1 |
Spłaty pożyczek |
§ 992 |
490.460 |
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXVII/248/09
Rady Gminy w Dolicach
z dnia 29 grudzień 2009 r.
Dochody i wydatki budżetu Gminy Dolice związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010r.
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Dotacje ogółem |
Wydatki ogółem (6+7) |
z tego: |
||||||||
|
Wydatki bieżące |
Z tego: |
Wydatki majątkowe |
|||||||||||
|
Wydatki jednostek budżetowych |
Dotacje na zadania bieżące |
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
Wynagrodzenia I składki od nich nalezne |
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
750 |
|
|
|
85.200 |
85.200 |
85.200 |
82.336 |
2.864 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
75011 |
2010 |
|
85.200 |
85.200 |
85.200 |
82.336 |
2.864 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
751 |
|
|
|
1.320 |
1.320 |
1.320 |
1.320 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
75101 |
2010 |
|
1.320 |
1.320 |
1.320 |
1.320 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
852 |
|
|
|
3.378.000 |
3.378.000 |
3.378.000 |
75.848 |
29.336 |
0 |
3.272.816 |
|
0 |
|
|
|
85212 |
2010 |
|
3.371.000 |
3.371.000 |
3.371.000 |
75.848 |
22.336 |
0 |
3.272.816 |
0 |
0 |
|
|
|
85213 |
|
|
7.000 |
7.000 |
7.000 |
0 |
7.000 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
Ogółem: |
|
3.464.520 |
3.464.520 |
3.464.520 |
159.504 |
32.200 |
0 |
3.272.816 |
0 |
0 |
||
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVII/248/09
Rady Gminy w Dolicach
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Dolice w 2010r.
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Jednostka pomocnicza |
Plan wydatków ogółem na 2010 r. |
z tego: |
|
|
Fundusz sołecki |
Pozostałe wydatki |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
(01)Sołectwo Bralęcin |
14.800 |
14.800 |
|
|
900 |
90004 |
4210 |
|
1.200 |
1.200 |
|
|
900 |
90095 |
6050 |
|
10.000 |
10.000 |
|
|
921 |
92195 |
4210 |
|
3.600 |
3.600 |
|
|
|
|
|
(02) Sołectwo Brzezina |
12.582 |
12.582 |
|
|
900 |
90095 |
6050 |
|
9.979 |
9.979 |
|
|
921 |
92195 |
4210 |
|
2.603 |
2.603 |
|
|
|
|
|
(03)Sołectwo Dolice |
25.214 |
25.214 |
|
|
900 |
90095 |
6050 |
|
25.214 |
24.214 |
|
|
|
|
|
(04)Sołectwo Dobropole |
17.520 |
17.520 |
|
|
900 |
90095 |
6050 |
|
14.070 |
14.070 |
|
|
921 |
92195 |
4210 |
|
2.450 |
2.450 |
|
|
921 |
92195 |
4300 |
|
1.000 |
1.000 |
|
|
|
|
|
(05)Sołectwo Kolin |
18.204 |
18.204 |
|
|
900 |
90095 |
6050 |
|
11.000 |
11.000 |
|
|
921 |
92109 |
4210 |
|
3.204 |
3.204 |
|
|
921 |
92195 |
4210 |
|
4.000 |
4.000 |
|
|
|
|
|
(06)Sołectwo Krępcewo |
115.406 |
15.406 |
100.000 |
|
921 |
92109 |
6050 |
|
113.000 |
13.000 |
100.000 |
|
921 |
92195 |
4210 |
|
2.406 |
2.406 |
|
|
|
|
|
(07)Sołectwo Mogilica |
7.715 |
7.715 |
|
|
900 |
90095 |
6050 |
|
7.715 |
7.715 |
|
|
|
|
|
(08)Sołectwo Moskorzyn |
10.035 |
10.035 |
|
|
900 |
90095 |
6050 |
|
9.578 |
9.578 |
|
|
921 |
92195 |
4210 |
|
457 |
457 |
|
|
|
|
|
(09)Sołectwo Morzyca |
10.338 |
10.338 |
|
|
900 |
90095 |
6050 |
|
10.338 |
10.338 |
|
|
|
|
|
(10)Sołectwo Płoszkowo |
9.153 |
9.153 |
|
|
900 |
90095 |
6050 |
|
9.153 |
9.153 |
|
|
|
|
|
(11)Sołectwo Pomiotów |
8.396 |
8.396 |
|
|
900 |
90004 |
4210 |
|
500 |
500 |
|
|
900 |
90095 |
6050 |
|
6.896 |
6.896 |
|
|
921 |
92195 |
4210 |
|
1.000 |
1.000 |
|
|
|
|
|
(12)Sołectwo Przewłoki |
17.372 |
17.372 |
|
|
900 |
90095 |
6050 |
|
17.372 |
17.372 |
|
|
|
|
|
(13)Sołectwo Rzeplino |
23.172 |
23.172 |
|
|
900 |
90095 |
6050 |
|
23.172 |
23.172 |
|
|
|
|
|
(14)Sołectwo Sądów |
20.020 |
20.020 |
|
|
900 |
90004 |
4210 |
|
3000 |
3000 |
|
|
900 |
90095 |
6050 |
|
15.000 |
15.000 |
|
|
921 |
92195 |
4210 |
|
2.020 |
2.020 |
|
|
|
|
|
(16)Sołectwo Strzebielewo |
10.312 |
10.312 |
|
|
900 |
90095 |
6050 |
|
10.312 |
10.312 |
|
|
|
|
|
(19)Sołectwo Ziemomyśl”A” |
9.934 |
9.934 |
|
|
921 |
92109 |
4210 |
|
3.934 |
3.934 |
|
|
921 |
92109 |
4270 |
|
6.000 |
6.000 |
|
|
|
|
|
(20)Sołectwo Ziemomyśl”B” |
7.463 |
7.463 |
|
|
900 |
90095 |
6050 |
|
7.463 |
7.463 |
|
|
|
|
|
(21)Sołectwo Żalęcino |
20.000 |
20.000 |
|
|
600 |
60016 |
4270 |
|
6.000 |
6.000 |
|
|
900 |
90095 |
6050 |
|
14.000 |
14.000 |
|
|
|
|
|
RAZEM |
357.636 |
257.636 |
100.000 |
Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXVII/248/09
Rady Gminy w Dolicach
z dnia 29 grudnia 2009 r.
LIMITY WYDATKÓW GMINY DOLICE NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W
LATACH 2010 I KOLEJNYCH
|
Lp |
Dział |
Rozdział |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
Okres realizacji |
Łączne Nakłady finansowe (w zł) |
Planowane wydatki |
||||
|
2010 r. |
2011 r |
2012 r. |
Po roku 2012 |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
1 |
600 |
|
|
|
2010 |
57.000 |
57.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
600 |
60016 |
Zakup wiat przystankowych |
Urząd Gminy |
2010 |
12.000 |
12.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
60016 |
Projekt remontu drogi ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Pyrzyckiej do ul. Wiejskiej |
Urząd Gminy |
2010 |
45.000 |
45.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
700 |
70005 |
Blok mieszkalny w miejscowości Rzeplino |
Urząd Gminy |
2008-2010 |
1.100.000 |
1.000.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
710 |
71035 |
Cmentarze-zakup kontenerów i przygotowanie miejsc |
Urząd Gminy |
2010 |
56.000 |
56.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
750 |
|
|
|
2010 |
60.000 |
60.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
75023 |
Sprzęt elektroniczny |
Urząd Gminy |
2010 |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
75023 |
Wykonanie parkingu przy budynku Urzędu Gminy |
Urząd Gminy |
2010 |
50.000 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
754 |
|
|
|
|
200.000 |
200.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
75412 |
Modernizacja remizy strażackiej w Dolicach |
Urząd Gminy |
2010 |
200.000 |
200.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
801 |
|
|
|
|
2.527.657 |
2.527.657 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
80101 |
Wykonanie ogrodzenia boiska przy SP w Dolicach ul.Ogrodowa 18 |
Urząd Gminy |
2010 |
19.500 |
19.500 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
80101 |
Budowa placów zabaw przy szkołach w ramach programu „Radosna szkoła” |
Urząd Gminy |
2010 |
847.157 |
847.157 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
80101 |
Wykonanie boiska sportowego przy szkole podstawowej w Dolicach |
Urząd Gminy |
2010 |
550.000 |
550.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
80101 |
Budowa boiska „Orlik” przy SP w Rzepinie |
Urząd Gminy |
2010 |
1.100.000 |
1.100.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
80101 |
Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego w SP Dobropole |
Urząd Gminy |
2010 |
5.000 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
80110 |
Gimnazjum sprzęt elektroniczny |
Urząd Gminy |
2010 |
6.000 |
6.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
900 |
|
|
|
|
20.331.606 |
9.622.028 |
1.183.289 |
4.218.351 |
5.307.938 |
|
|
|
|
90001 |
|
|
|
20.070.344 |
9.420.766 |
1.183.289 |
4.218.351 |
5.307.938 |
|
|
|
|
|
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przykanalikami Cz.III między miejscowościami Krępcewo-Rzeplino |
Urząd Gminy |
2010 |
3.752.296 |
3.752.296 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna z przykanalikami Cz.IV kanalizacja między miejscowościami Bralęcin-Rzeplino |
Urząd Gminy |
2012 |
4.158.351 |
0 |
0 |
4.158.351 |
0 |
|
|
|
|
|
Etap-I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej między m. Żalęcino-Moskorzyn.
Etap-II Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej między m. Przewłoki-Strzebielewo,
Etap-III Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej między m.Sądów-Dobropole Pyrzyckie oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Żalęcino-Przewłoki, Sądów.
|
Urząd Gminy |
2010 |
5.211.957 |
5.211.957 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Sieć kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z przykanalikami na odcinku Sądów-Ziemomyśl A |
Urząd Gminy |
2011 |
1.183.289 |
0 |
1.183.289 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Modernizacja przepompowni ścieków w m.Dolice ul.Kolejowa |
Urząd Gminy |
2010 |
150.000 |
150.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Projekty instalacji elektrycznych dla przepompowni ścieków w miejscowości Trzebień |
Urząd Gminy |
2010 |
20.000 |
20.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Projekty pojedyncze sieci kanalizacyjnej w m.Mogilica,Pomiotów,Skrzany, szemielino,Ziemomyśl B |
Urząd Gminy |
2012-2013 |
3.603.545 |
0 |
0 |
0 |
3.603.545 |
|
|
|
|
|
Sieć wodociągowa między m.SBrzezino-Warszyn oraz Brzezino-Płoszkowo |
Urząd Gminy |
2010 |
1.058.906 |
86.513 |
0 |
0 |
972.393 |
|
|
|
|
|
Sieć wodociągowa między m.Mogilica-Dolice |
Urząd Gminy |
2012 |
732.000 |
0 |
0 |
0 |
732.000 |
|
|
|
|
|
Sieć wodociągowa między m. Żalęcino-Szemielino |
Urząd Gminy |
2009-2010 |
200.000 |
200.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
90095 |
|
|
|
261.262 |
201.262 |
0 |
60.000 |
0 |
|
|
|
|
|
Place zabaw dla dzieci w m.Bralęcin,Brzezina, Dobropole,, Dolice, Kolin, Krępcewo,Przewłoki,Rzeplino,Sądów,Strzebielewo,Warszyn |
Urząd Gminy |
2010-12 |
261.262 |
201.262 |
0 |
60.000 |
0 |
|
|
8 |
921 |
|
|
|
2010-2013 |
1.345.000 |
333.000 |
0 |
158.000 |
854.000 |
|
|
|
|
92109 |
Adaptacja części obiektu ba cele wiejskiej świetlicy w m. Bralęcin |
Urząd Gminy |
2012 |
523.000 |
0 |
0 |
0 |
488.000 |
|
|
|
|
|
Remont istniejącego obiektu swietlicy wiejskiej w m. Krepcewo |
Urząd Gminy |
2010 |
163.000 |
163.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Projekt rozbudowy remizy OSP Kolin o świetlice Kolin |
Urząd Gminy |
2010 |
35.000 |
35.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Projekt świetlicy Przewłoki-budowa świetlicy |
Urząd Gminy |
2010 |
401.000 |
35.000 |
0 |
0 |
366.000 |
|
|
|
|
|
Remont świetlicy Moskorzyn |
Urząd Gminy |
2010 |
100.000 |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Adaptacja istniejącego obiektu na cele wiejskiej świetlicy w m.Warszyn |
Urząd Gminy |
2012 |
158.000 |
0 |
0 |
158.000 |
|
|
|
9 |
926 |
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
|
|
1.500.000 |
1.200.000 |
|
0 |
300.000 |
|
|
|
|
92695 |
Modernizacja boiska sportowego |
Urząd Gminy |
2012 |
300.000 |
0 |
0 |
0 |
300.000 |
|
|
|
|
|
Wykonanie ogólnodostępnych wielofunkcyjnych boisk o nawierzchni poliuretanowej w miejscowościach Sądów, Strzebielewo i Żalęcino |
Urząd Gminy |
2010 |
1.200.000 |
1.200.000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
RAZEM |
27.177.263 |
15.055.685 |
1.183.289 |
4.376.351
|
6.461.938 |
||||||
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVII/248./09
Rady Gminy w Dolicach
z dnia 29 grudzień 2009r.
LIMITY WYDATKÓW GMINY DOLICE NA PROJEKTY PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH
PROGRAMÓW OPERACYJNYCH W LATACH 2010 I KOLEJNYCH
|
Lp |
Dzi ał |
Roz dział |
Nazwa programu |
Nazwa projektu |
Lata Realizacji projektu |
Wartość Całkowita projektu (w zł) |
Planowane płatności w latach w ramach projektu |
|||||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
Po roku 2012
|
|||||||||||
|
1 |
900 |
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |
|
11.989.697 |
5.498.470 |
1.183.289 |
0 |
5.307.938 |
||||
|
|
|
90001 |
|
|
2010-2013 |
11.989.697 |
5.498.470 |
1.183.289 |
0 |
5.307.938 |
||||
|
|
|
|
PROW |
Etap-I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej między m. Żalęcino-Moskorzyn Etap-II Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej między m. Przewłoki-Strzebielewo, Etap-III Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej między m.Sądów-Dobropole Pyrzyckie oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Żalęcino-Przewłoki, Sądów. |
2010 |
5.211.957 |
5.211.957 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
|
|
PROW |
Sieć wodociągowa między m. Brzezino- Warszyn oraz Brzezino- Płoszkowo |
2010-2013 |
1.058.906 |
86.513 |
0 |
0 |
972.393 |
||||
|
|
|
|
PROW |
Sieć kanalizacji grawitacyjno-tłocznej z przykanalikami na odcinku Sądów-Ziemomyśl A |
2011 |
1.183.289 |
0 |
1.183289 |
0 |
0 |
||||
|
|
|
|
PROW |
Sieć wodociągowa między m. ogielica-Dolice |
2012 |
732.000 |
0 |
0 |
0 |
732.000 |
||||
|
|
|
|
PROW |
Projekty pojedyncze sieci kanalizacyjnej w m.Mogilica,Pomiotów,Skrzany,śzemielino, Ziemomyśl B |
2012-2013 |
3.603.545 |
0 |
0 |
0 |
3.603.545 |
||||
|
|
|
|
PROW |
Siec wodociągowa między Żalęcino-Szemielin |
2010 |
200.000 |
200.000 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
921 |
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |
2011-2013 |
1.012.000 |
0 |
0 |
158.000 |
854.000 |
||||
|
|
|
92109 |
PROW |
Adaptacja części obiektu ba cele wiejskiej świetlicy w m. Bralęcin |
2012 |
488.000 |
0 |
0 |
0 |
488.000 |
||||
|
|
|
|
PROW |
Budowa świetlicy w Przewłokach |
2012 |
366.000 |
0 |
0 |
0 |
366.000 |
||||
|
|
|
|
PROW |
Adaptacja istniejącego obiektu na cele wiejskiej świetlicy w m. Warszyn |
2012 |
158.000 |
0 |
0 |
158.000 |
0 |
|
|||
|
4 |
926 |
|
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
2010 |
1.200.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
|
|
|
92695 |
PROW |
Wykonanie ogólnodostępnych wielofunkcyjnych boisk o nawierzchni poliuretanowej w miejscowościach Sądów, Strzebielewo i Żalęcino |
2010 |
1.200.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||
|
|
|
|
|
x |
14.201.697 |
5.498.470 |
1.183.289 |
158.000 |
6.161.938 |
|
||||
Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXVII/248/09
Rady Gminy w Dolicach
z dnia 29 grudnia 2009r.
Plan przychodów i wydatków
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ Gminy Dolice w 2010 r.
|
Lp. |
Paragraf |
Dział 900 Rozdział 90011
|
Plan na 2010 r. |
|
Wyszczególnienie |
|||
|
I |
X |
Stan środków na początku roku |
244.725 |
|
II |
X |
Przychody |
33.000 |
|
1 |
0580 |
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
33.000 |
|
2 |
|
|
|
|
III |
X |
Wydatki |
244.100 |
|
1. |
X |
Wydatki bieżące |
100 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100 |
|
2. |
X |
Wydatki majątkowe |
244.000 |
|
|
6260 |
Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
244.000 |
|
|
|
|
|
|
IV |
X |
Stan środków obrotowych na koniec roku |
33.625 |
Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXVII/248/09
Rady Gminy w Dolicach
z dnia 29 Grudnia 2009 r.
Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Gminy Dolice w 2010r.
|
Lp |
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Nazwa instytucji |
Kwota dotacji |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
921 |
92109 |
2480 |
Gminne Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach |
177.531 |
|
2 |
921 |
92116 |
2480 |
Gminna Biblioteka Publiczna w Dolicach |
217.678 |
|
Ogółem: |
395.209 |
||||
Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXVII/248/09
Rady Gminy w Dolicach
z dnia 29 grudzień 2009r.
DOTACJE celowe udzielone z budżetu Gminy
na pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2010 r.
|
Lp |
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Nazwa zadania |
Jednostka samorządu terytorialnego |
Kwota dotacji |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
600 |
60014 |
2710 |
Przebudowa i budowa drogi 1711Z na odcinku Stargard Szczeciński-Witkowo oraz drogi 1716Z Witkowo-Dolice-do granic powiatu. Wykonanie nowej nawierzchni asfaltobetonowej na odcinkach o łącznej długości 5,9 km wraz z oznakowaniem i elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości dróg” |
Powiat Stargardzki |
100.000 |
|
2 |
800 |
80104 |
2310 |
Opłata za pobyt dzieci w przedszkolu |
Gmina-Miasto Stargard Szczeciński |
8.784 |
|
Ogółem |
|
|
108.784 |
|||
Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXVII/248/09
Rady Gminy w Dolicach
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Dotacja podmiotowa udzielona dla jednostki z poza sektora finansów publicznych z budżetu Gminy Dolice w 2010 r.
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Nazwa jednostki otrzymującej dotację |
Zakres |
Ogółem kwota dotacji |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1
|
801 |
80101 |
2590 |
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stzebielewo, Przewłoki |
Bieżace funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Strzebielewie |
410.546 |
|
RAZEM |
410.546 |
|||||
I N F O R M A C J A
O stanie mienia komunalnego Gminy Dolice
Aktualnie w zasobach mienia komunalnego jest:
|
Lp |
Wyszczególnienie |
Stan mienia komunalnego na dzień |
Planowane Zwiększenia(+) Zmniejszenia(-) |
Sposób zagospodarowania
|
|||||
|
złożenia poprzedniej informacji |
złożenia projektu uchwały budżetowej 2010 |
W bezpośrednim zarządzie gminy |
W zarządzie jednostki komn. |
Dzierżawa Najem leasing |
Wieczyste użytkowanie |
Inne Formy |
|||
|
1 |
Grunty ogółem (ha) w tym: |
177,73 |
176,63 |
|
|
|
11,37 |
2,3 |
|
|
|
rolne |
46,24 |
46,24 |
|
|
|
3,12 |
|
|
|
|
działki budowlane |
1,97 |
1,71 |
-1,11 |
1,11 |
|
|
|
|
|
|
tereny rekreacyjne |
28,16 |
28,16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
pozostałe |
94,70 |
95,12 |
|
|
|
8,25 |
|
|
|
2 |
Lasy (ha) |
3,63 |
3,63 |
|
3,63 |
|
|
|
|
|
3 |
Parki (ha) |
2,61 |
2,61 |
|
2,61 |
|
|
|
|
|
4 |
Budynki-liczba ogółem, w tym: |
86 |
82 |
|
82 |
|
|
|
|
|
|
mieszkalne |
60 |
60 |
|
60 |
|
|
|
|
|
|
obiekty szkolne |
6 |
6 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
obiekty kulturalne |
1 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
obiekty służby zdrowia |
1 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
pozostałe obiekty użyteczności publicznej |
5 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
inne |
8 |
8 |
|
7 |
|
1 |
|
|
|
5 |
Budowle i urządzenia techniczne: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
wodociągi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- liczba |
9 |
11 |
|
|
11 |
|
|
|
|
|
- dł. w km |
53 |
53 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
oczyszczalnie ścieków |
2 |
3 |
|
|
3 |
|
|
|
|
|
wysypiska-liczba |
1 |
0 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km |
4 |
7 |
|
7 |
|
|
|
|
|
|
obiekty sportowe |
10 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
6 |
Środki transportu- szt. |
7 |
7 |
2 |
9 |
|
|
|
|
|
7 |
Inwestycje gminne- stan zaangażowania (w tys. zł) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Lokaty kapitałowe- wartość w zł |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Pożyczki udzielone (w zł) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Obligacje własne- sprzedaż w zł |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Komunalne osoby prawne- liczba |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Pozostałe gminne jednostki organizacyjne |
8 |
8
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Stowarzyszenia, których członkiem jest gmina |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
Aktualnie w zasobie gruntów komunalnych znajduje się 176,63 ha gruntów,
grunty będące w zasobie stanowią tereny zurbanizowane, grunty przeznaczone pod zabudowę, tereny rekreacyjne oraz drogi lokalne tj.:
· 46,24 ha -użytki rolne
· 0,80 ha -sady,
· 4,72 ha -łąki, pastwiska,
· 3,63ha -lasy,
· 2,61 ha -parki,
· 7 ha -tereny mieszkalne,
· 6 ha -tereny przemysłowe,
· 11,2 ha - działki zabudowane,
· 1,83ha –zurbanizowane tereny niezabudowane,
· 28,16 ha -tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,
· 3 ha -użytki kopalne,
· 52,77 ha -drogi,
· 2,40 ha -nieużytki,
· 8 ha -wody stojące,
· 1 ha -rowy.
W skład budynków , lokali i obiektów inżynierii lądowej wchodzą:
· Budynek Urzędu Gminy,
· 5 szkół Podstawowych (Dolice-2 budynki, Sądów, Dobropole, Żalęcino, Rzeplino),
· 1 szkoła podstawowa oddana w użyczenie Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Strzebielewo i Przewłoki,
· Gimnazjum w Dolicach,
· 3 hale sportowe (Gimnazjum Dolice, Szkoła Podstawowa w Rzeplinie, Szkoła Podstawowa w Dobropolu),
· Stadion sportowy, 7 boisk szkolnych i wiejskich
· 60 lokali mieszkalnych,
· 3 oczyszczalnie ścieków(w tym zmodernizowana Oczyszczalnia ścieków w Dolicach)oraz przejęta do całkowitej modernizacji oczyszczalnia ścieków w Żalęcinie (od Spółdzielni Mieszkaniowej ”Bratek”)
· Wysypisko śmieci-zamknięte podlegające rekultywacji w administracji Zakład „Remondis” Szczecin Sp. z o.o.,
· 12 ujęć wody,
· 3 Remize strażackie (w miejscowościach :Dolice, Kolin ,Sądów),
· 5 cmentarzy(Dolice, Kolin, Rzeplino, Krępcewo, Strzebielewo)
· 1 budynek magazynowy w Dolicach,
· Świetlice wiejskie (Pomiotów, Morzyca, Kolin, Krępcewo, Bralęcin)
· 2 autobusy do przewozu dzieci do szkół, Bus do dyspozycji Urzędu Gminy, 4 wozy strażackie(Kolin-2,Dolice,Sądów)
Gmina posiada 14 udziałów na łączną kwotę 41.000 zł w Stowarzyszeniu Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim.
Oraz 35.000 zł wkładu w mieszkanie „Na Start” w Stargardzkim Towarzystwie Budownictwa Społecznego
W roku 2009 Gmina sprzedała:
· Sprzedano 3 lokale mieszkalne ( w miejscowościach:Krępcewo,Pomiotów, Żalęcino)
Sprzedano- 5 działek budowlanych (przy ul. Wiśniowej)
W roku 2009 Gmina przejęła na mienie Gminy 2 hydrofornie oraz oczyszczalnie ścieków-przejete mienie wymaga całkowitej modernizacji a tym samym znacznych nakładów finansowych.
Z tytułu praw majątkowych Gmina w 2009 roku uzyskała następujące wpływy finansowe:
- sprzedaż nieruchomości - 363.839zł
- z tytułu najmu i dzierżawy – 117.715 zł
- z tytułu użytkowania wieczystego
i opłaty za użytkowanie sieci
gazowej - 9.330 zł
· przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności-2.071
RAZEM 429.955 zł
W 2010 roku Gmina planuje do sprzedaży:
· 6 działek budowlanych uzbrojonych w miejscowości Dolice,
· 3 działki rolne w miejscowości Strzebielewo,
· 14 lokali mieszkalnych dla najemców(Pomiotów, Sądów, lokale w budynku Szkoły Podstawowej w Kolinie, Warszyn, Lipka)
· Budynek biurowo-magazynowy w Dolicach
· 15 działek przekształcenie z wieczystego użytkowania w prawo własności.
Planowane wpływy ze sprzedaży mienia w 2010 roku wynoszą 400.000 zł.
Łącznie planowane wpływy w 2010 roku szacuje się na kwotę:500.000 zł
UWAGI
Do projektu budżetu Gminy Dolice na rok 2010
Przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy na rok 2010 brano pod uwagę:
1) aktualny stan mienia komunalnego,
2) wpływy ze sprzedaży mienia Gminy(działki budowlane, mieszkania komunalne)
3) ilość gruntu do opodatkowania
-użytkowane rolniczo,
-użytkowane na cele usługowe,
3) stawki podatku rolnego, od nieruchomości, od środków transportowych przyjętych
Przez Radę Gminy,
4) wysokość przyznanych subwencji,
5) wysokość przyznanych dotacji na zadania własne oraz zlecone
6) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych,
7) wpływy od komorników-ściągnięte od dłużników fundusze alimentacyjne
8) proponowane dochody do realizacji przez Urzędy Skarbowe,
9) wpływy z opłat ze zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
10) Szacunkowe wpływy z usług za: wynajem autobusu, busa,- zwrot za użytkowane media w Szkole Podstawowej w Rzeplinie, Sądowie i Dolicach (wynajmujący mieszkania nauczyciele), prowadzący działalność gospodarczą w Gimnazjum w Dolicach.
11) Wpływy za użytkowanie sieci gazowej przez Zakład Gazowniczy w Szczecinie
12) Dotacja z GFOŚiGW na cele rozbudowy kanalizacji Gminy
DOCHODY:
1.Gospodarka mieszkaniowa-wpływy za użytkowanie wieczyste,
opłata za użytkowanie sieci gazowej, z najmu mienia komunalnego wg dotychczasowych
umów oraz sprzedaży 6 uzbrojonych działek budowlanych,
2. Działalność usługowa -szacunkowe wpływy ze sprzedaży kwater i wynajem
kaplicy,
3. Administracja publiczna -dotacja na zadania zlecone, przewidywane dochody z opłat i usług,5% dochodu z
wydanych dowodów osobistych
4.Urzędy naczelnych organów
Władzy państwowej, kontroli
I ochrony prawa oraz sądownictwa- dotacja na uzupełnianie listy wyborców
5. Dochody od osób prawnych,
Osób fizycznych i od innych
Jednostek nie posiadających
Osobowości prawnej oraz
Wydatki związane z ich Poborem
-kwota udziału w podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób
prawnych wskazanych przez Ministerstwo Finansów,
-przewidywany przez Urząd skarbowy podatek od osób fizycznych opłacany w formie
karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnej, podatku od spadów i
darowizn,
- wpływy podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego,
od środków transportowych od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i
darowizn i szacunkowy wpływ z opłaty targowej od osób prawnych i fizycznych,
-przewidywany wpływ z opłaty skarbowej oraz wpływy za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu,
6.Różne rozliczenia -subwencja oświatowa , wyrównawcza oraz równoważąca
wg wyliczeń Ministerstwa Finansów
-przewidywane wpływy odsetek od lokowanych wolnych środków na rachunkach
bankowych,
7. Oświata i wychowanie
-przewidywane wpływy na podstawie wykonania 10 m-cy roku 2009 za wynajem autokaru
wraz kierowcą , zapłata za korzystanie z mediów przez najemców lokali mieszkalnych w
szkołach podstawowych oraz zapłata za media wykorzystane do celów gospodarczych na
terenie Gimnazjum
8. Pomoc społeczna
-do wysokości przyznanych dotacji na zadnia zlecone i własne (zasiłki i pomoc w naturze
oraz opłatę składek emerytalnych i rentowych oraz składki zdrowotne), na wypłatę
świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dożywiania oraz
funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłata wynagrodzenia
pracowników prac społecznie użytecznych,
9. Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
-wpływy za media od wynajmujących Ośrodek Zdrowia w Dolicach (opłacane przez Urząd Gminy) wg przewidywań z
wykonania za 10 m-cy roku 2009,
-dotacja z GFOŚiGW na cele ochrony środowiska-kanalizacja Gminy.
WYDATKI:
1. Rolnictwo i Łowiectwo
-należna 2% wpłata uzyskanego podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych na rzecz Izby Rolniczej,
2. Transport i Łączność
-dotacja dla Starostwa na remont nawierzchni drogi Witkowo-Dolice
-zabezpieczono środki na drobne naprawy dróg gminnych,
-projekt remontu drogi ul.Ogrodowej na odcinku od ul.Pyrzyckiej do ul. Wiejskiej
-zakup wiat przystankowych Strzebielewo szt-2 oraz w Kolinie.
3.Gospodarka mieszkaniowa
-systematyczne przeglądy mieszkań komunalnych i ich remonty oraz ubezpieczenie,
-koszty windykacji czynszów mieszkaniowych,
-dokończenie budynku w Rzepinie po uzyskaniu wszystkich pozwoleń na mieszkania
socjalne.
4.Działalność usługowa
-przewidywane koszty utrzymania cmentarzy-wywóz odpadów,
-remont kaplicy na cmentarzu komunalnym w Dolicach,
-zakup kontenerów na cmentarze oraz przygotowanie stanowisk pod kontenery.
5.Administracja publiczna
-wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania na rzecz administracji rządowej,
-zabezpieczono środki na obsługę Rady Gminy,
-zabezpieczono środki na wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody
jubileuszowe pracowników Urzędu Gminy,
-zabezpieczono środki na zatrudnienie dodatkowo pracownika do księgowości,
-opłatę składki PFRON oraz wydzielono środki na zakupy inwestycyjne,
-zabezpieczono środki na budowę parkingu przy Urzędzie Gminy(wjazd, brama,odwodnienie)
-wydzielono środki na wypłatę diet sołtysom biorących udział w sesjach Rady Gminy oraz
na pokrycie kosztów funkcjonowania sołectw,
-wyodrębniono środki na promocje Gminy,
6.Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.
–wyodrębniono kwotę dla Komendy Powiatowej policji-dofinansowanie zakupu paliwa,
-zabezpieczono środki na płace pracowników OSP , zakup paliwa, wypłatę diet za
uczestnictwo w pożarach, remonty obiektów, sprzętu oraz ubezpieczenie indywidualne
strażaków jak i sprzętu,
-zabezpieczono środki na wykonanie rozbudowy Remizy strażackiej w miejscowości Dolice,
-wyodrębniono kwotę na prace obrony cywilnej,
-zabezpieczono środki na rozbudowę i obsługę monitoringu w m. Dolice
7.Dochody od osób prawnych,
od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
-wyodrębniono środki na wypłatę inkasa poboru podatków opłat dla inkasentów- sołtysów,
8.Obsługa długu publicznego
-przewidywane koszty obsługi pożyczek,
9.Różne rozliczenia
-utworzono rezerwę ogólną w wysokości 320.740 zł co stanowi 0,93% wydatków rocznych,
-utworzono rezerwy celowe z przeznaczeniem na ;
· realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę 92.516 zł co stanowi 0,96% Wydatków ogółem pomniejszone o:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz obsługę długu ,
-wydatki majątkowe,
· zatrudnienie pracowników robót interwencyjnych w kwocie 50.000 zł,
· realizację zadań własnych gminy w porozumieniu z instytucjami pozarządowymi w kwocie 50.000 zł.
10.Oświata i wychowanie
-wyodrębniono środki na wynagrodzenie nauczycieli, obsługi oraz pochodne od
wynagrodzeń, wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne dla nauczycieli
odchodzących na emeryturę- 2 osób,
-przewidywany wzrost wynagrodzenia w roku 2010 (7%)
-zakupy zabezpieczające prawidłowe funkcjonowanie placówek oświatowych w tym media,
-zabezpieczono środki na wypłatę stypendium dla uczniów osiągających bardzo dobre
wyniki w nauce oraz w sporcie
-ubezpieczenia mienia, odpisy na ZFŚS ,
-zabezpieczono środki na zakupy sprzętu elektronicznego,
-zabezpieczono środki na budowę placów zabaw przy szkołach w ramach programu
„Radosna szkoła”,
-budowa boiska w Szkole Podstawowej w Dolicach,
-budowa boisk sportowych „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Rzepinie,
-wyodrębniono środki na zakup sprzętu elektronicznego w Gimnazjum,
-przewidywane koszty utrzymania autobusów szkolnych i kierowców- ich ubezpieczenie ,
-zabezpieczono środki na dowożenie dzieci do szkół Podstawowych i Gimnazjum oraz
na dojazd dzieci w wieku Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum do Szkół Specjalnych,
-wyodrębniono środki na dotacje dla niepublicznej szkoły Podstawowej w
Strzebielewie(Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Strzebielewo i Przewłoki),
-wyodrębniono środki na dotacje do Urzędu Miasta Stargard za pobyt dzieci z terenu Gminy Dolice w przedszkolu w Stargardzie Szczecińskim,
-wyodrębniono środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
11.Ochrona zdrowia
-wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii do wysokości wpływów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
-zabezpieczono środki na prowadzenie badań specjalistycznych mieszkańcom Gminy Dolice,
12.Pomoc społeczna
-do wysokości wpływów przyznanych dotacji i środki własne na zasiłki i pomoc w naturze,
-zabezpieczono środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
-zabezpieczono środki ( do wysokości dotacji i środki własne) na funkcjonowanie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
-świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w wysokości otrzymanej dotacji,
-zabezpieczono środki na dożywianie w wysokości dotacji oraz środki własne,
-zabezpieczono środki na wynagrodzenie prac społecznie użytecznych
13.Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
-przyznane środki w ramach PO KL (program operacyjny Kapitał Ludzki) Integracja społeczna realizowana przez GOPS w Dolicach
-przyznane środki w ramach PO KL na prowadzenie przedszkoli w Gminie Dolice
14.Edukacyjna opieka wychowawcza
-wyodrębniono środki na wypłatę stypendiów dla uczniów osiągających bardzo dobre
wyniki w nauce fundowane przez Radę Gminy,
15.Gospodarka komunalna
I ochrona środowiska
-zabezpieczono środki na inwestycje:
a. kanalizacja Krępcewo -Rzeplino,
b. kanalizacja Żalęcino-Moskorzyn,
c. kanalizacja Przewłoki-Strzebielewo,
d. kanalizacja Sądów-Dobropole Pyrzyckie, Żalęcino, Przewłoki, Sądów,
e. modernizacja przepompowni ścieków w m .Dolice ul .Kolejowa
f. projekt instalacji elektrycznej dla przepompowni ścieków w m. Trzebień,
g. rozbudowa sieci wodociągowej między m. Brzezina-Warszyn, Brzezina-
Płoszkowo,
-wyodrębniono środki na:
-oczyszczanie miast i wsi,
-utrzymanie zieleni,
-zabezpieczono środki na zapłatę za wyłapywanie błąkających się bezpańskich psów,
-zabezpieczono środki na oświetlenie ulic, placów i dróg wg wykonania za 10 m-cy,
-w pozostałej działalności zabezpieczono środki na utrzymanie kierowcy,
środka transportu, ubezpieczenia,
-zabezpieczono środki na wykonanie placów zabaw w miejscowościach w ramach
funduszy sołeckich
16.Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
-zabezpieczono środki na funkcjonowanie Gminnego Centrum Integracji i Profilaktyki
Społecznej w Dolicach w tym na zatrudnienie instruktorów kółek zainteresowań dla dzieci i
młodzieży ,
- wyodrębniono środki na bieżące utrzymanie budynku ,zatrudnienie kierownika jednostki
oraz funkcjonowanie klubów,
-zabezpieczono środki na bieżącą działalność świetlic i klubów, ich ubezpieczenie,
-zabezpieczono środki na remont świetlicy w Krępcewie,
-zabezpieczono środki na projekty świetlicy w m. Przewłoki i Kolinie,
-zabezpieczono środki na remont świetlicy w Moskorzynie,
-w pełni zabezpieczono środki na funkcjonowanie Biblioteki publicznej w Dolicach
i 4 filii w tym zakup nowych pozycji książkowych w kwocie 9.000zł,
-wyodrębniono środki na konserwacje zabytków,
-w pozostałej działalności zabezpieczono środki na organizacje imprez społecznych
-gminnych,
17.Kultura fizyczna i sport
-w pełni zabezpieczono bieżącą działalność 7 klubów sportowych, oraz organizacje
imprez masowych o zasięgu ogólno-gminnym.
-zabezpieczono środki na budowę wielofunkcyjnych boisk w miejscowościach Strzebielewo, Żalęcino i Sądów.
Opracowany budżet Gminy na rok 2010 zdeterminowany jest wielkościami osiąganych dochodów i w ramach pozyskanych środków został nakreślony plan wydatków zapewniający prawidłowe funkcjonowanie 6-ciu Szkół Podstawowych, Gimnazjum , Ochotniczych Straży Pożarnych w Dolicach, Kolinie, Sądowie i Dobropolu, Cmentarzy komunalnych, Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolicach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Dolicach i 4 filii, 7 klubów Sportowych oraz utrzymanie w należytym stanie mieszkań komunalnych .
Plan wydatków jest jednocześnie kierunkiem rozwoju i dbałości o mienie i dobro mieszkańców Gminy.
W opracowanym budżecie ujęto inwestycje finansowane z własnych środków jak również ze środków z Unii Europejskiej w tym:
-generalny remont bloku mieszkalnego w miejscowości Rzeplino(środki własne),
-doposażenie w sprzęt elektroniczny, budowa parkingu Urzędu Gminy (środki własne),
-modernizacja Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dolicach(środki własne),
-doposażenie w sprzęt elektroniczny w Szkołach Podstawowych oraz Gimnazjum(środki własne)
-budowa boiska „Orlik” koszt całkowity 1.100.000 zł w tym środki własne 434.000 zł,
-budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Dolicach(środki własne),
-budowa placów zabaw przy szkołach Podstawowych w ramach programu ”Radosna szkoła”
Koszt całkowity 847.157 zł w tym środki własne-426.128,33 zł,
-budowa ogrodzenia boiska szkolnego przy szkole Podstawowej w Dolicach ul. Ogrodowa ,
-remonty szkół: Rzeplino, Sądów, Żalęcino,
-zabezpieczono środki na projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dobropolu,
-wykonanie kanalizacji w miejscowościach: Krępcewo- Rzeplino (środki własne),
-wykonanie placów zabaw w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego(środki własne),
W celu wykonania zaplanowanych inwestycji Gmina czyni starania o środki z programów operacyjnych Unii Europejskiej jak również kontraktów Wojewódzkich. Efekt tych starań i możliwości oferowanych środków ma istotny wpływ na efekt końcowy w postaci wykonanej inwestycji.
Deficyt budżetowy zostanie pokryty:
-pożyczka krótkoterminowa –spłata z uzyskanych środków bez zwrotnych
-emisji obligacji komunalnych,
-nadwyżki z lat ubiegłych,
-inne wolne środki na rachunku bankowym
W budżecie Gminy na rok 2010 zaplanowano spłatę rat pożyczek długoterminowych zaciągniętych w WFOŚ i GW w Szczecinie w kwocie 490.460 zł.
Gmina Dolice
Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy Dolice na lata 2010-2021
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Wykonanie
|
Przewidywane wykonanie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2007r |
2008r.
|
III kw.2009r. |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019
|
2020 |
2021
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Dochody(A1+A2) |
19.363.185 |
20.503.906 |
16.963.536 |
20.255.114 |
20.575.595 |
24.100.000 |
21.150.000 |
21.100.000 |
21.150.000 |
21.200.000 |
21.250.000 |
21.300.000 |
21.350.000 |
21.400.000 |
21.450.000 |
21.500.000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
A1 dochody bieżące (Db) |
18.876.556 |
20.359.946 |
16.850.560 |
19.911.653 |
19.931.595 |
19.800.000 |
19.950.000 |
21.000.000 |
21.100.000 |
21.100.000 |
21.200.000 |
21.200.000 |
21.250.000 |
21.300.000 |
21.400.000 |
21.400.000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. |
A2 dochody majątkowe |
486.629 |
143.960 |
112.976 |
343.461 |
644.000 |
4.300.000 |
200.000 |
100.000 |
50.000 |
100.000 |
50.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
50.000 |
100.000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
W tym ze sprzedaży majątku(Sm) |
36.629 |
137.205 |
350.051 |
444.691 |
400.000 |
50.000 |
100.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
0 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5. |
Wydatki (B1+B2) |
17.741.107 |
17.856.113 |
13.949.583 |
17.561.154 |
34.307.733 |
18.883.289 |
21.576.351 |
18.900.000 |
20.100.000 |
21.200.000 |
20.270.000 |
22.300.000 |
20.400.000 |
20.450.000 |
20.600.000 |
20.700.000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6. |
B1 wydatki bieżące(Wb) |
16.049.236 |
16.731.025 |
12.767.824 |
16.509.991 |
19.252.048 |
17.700.000 |
17.200.000 |
17.900.000 |
18.100.000 |
18.200.000 |
19.270.000 |
19.300.000 |
19.400.000 |
19.450.000 |
19.600.000 |
19.700.000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7. |
B2 wydatki majątkowe |
1.691.871 |
1.125.088 |
1.181.758 |
1.051.163 |
15.055.685 |
1.183.289 |
4.376.351 |
1.000.000 |
2.000.000 |
3.000.000 |
1.000.000 |
3.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8. |
C, nadwyżka /deficyt (A -B) |
1.622.078 |
2.647.793 |
3.013.954 |
2.693.960 |
-13.682.138 |
5.216.711 |
-426.351 |
2.200.000 |
1.050.000 |
0 |
980.000 |
-1.000.000 |
950.000 |
950.000 |
850.000 |
800.000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9. |
FINANSOWANIE (D1-D2) |
77.116 |
-1.391.265 |
3.042.767 |
2.666.067 |
14.222.598 |
726.251 |
299.900 |
59.440 |
1.518.319 |
1.866.974 |
1.366.974 |
1.846.974 |
-153.026 |
-203.026 |
-253.026 |
-403.026 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10. |
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: |
867.576 |
1.699.195 |
3.556.527 |
3.556.527 |
14.222.598 |
0 |
726.251 |
299.900 |
2.259.440 |
2.568.319 |
1.866.974 |
2.346.974 |
846.974 |
796.974 |
746.974 |
596.974 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11. |
D11 Kredyty w tym: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13. |
D12. pożyczki
|
0 |
0 |
0 |
0 |
4.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14. |
D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp
|
0 |
0 |
0 |
0 |
4.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
D13 spłata pożyczek udzielonych |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16. |
D14 nadwyżka z lat ubiegłych W tym: |
867.576 |
1.699.195 |
1.256.527 |
1.256.527 |
1.556.531 |
0 |
726.251 |
299.900 |
2.200.000 |
0 |
1.050.000 |
980.000 |
0 |
796.974 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17. |
D141. środki na pokrycie deficytu |
867.576 |
1.699.195 |
0 |
0 |
1.556.531 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18. |
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych
|
0 |
0 |
0 |
0 |
6.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19. |
D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20. |
D16 prywatyzacja majątku js |
0 |
0 |
0 |
00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
t |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21. |
D17 inne źródła w tym: |
0 |
0 |
2.300.000 |
2.300.000 |
2.666.067 |
0 |
0 |
59.440 |
0 |
1.518.319 |
1.866.974 |
1.366.974 |
1.846.974 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22. |
D171. środki na pokrycie deficytu 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.666.067 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23. |
D2 Rozchody ogółem z tego: |
790.460 |
3.090.460 |
513.760 |
890.460 |
490.460 |
4.490.460 |
240.460 |
240.460 |
741.121 |
701.345 |
500.000 |
500.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24. |
D21. Spłaty kredytów w tym: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25. |
D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26. |
D22 spłaty pożyczek w tym: |
490.460 |
490.460 |
113.760 |
490.460 |
490.460 |
4.490.460 |
240.460 |
240.460 |
241.121 |
201.345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
27. |
D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28. |
D23 pożyczki(udzielone) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
29. |
D24 lokaty w bankach |
0 |
2.300.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30. |
D25 Wykup obligacji samorządowych w tym: |
300.000 |
300.000 |
400.000 |
400.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
500.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
31. |
D251wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp.
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
32. |
D26 inne cele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
33. |
E. Umorzenie pożyczki |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
34. |
F.DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6) |
3.585.226 |
2.794.766 |
2.281.006 |
1.904.306 |
11.413.846 |
6.923.386 |
6.682.926 |
6.442.466 |
5.701.345 |
5000.000 |
4.500.000 |
4.000.000 |
3.000.000 |
2.000.000 |
1000.000 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
35. |
1)wyemitowane papiery wartościowe |
700.000 |
400.000 |
0 |
0 |
6.000.000 |
6.000.000 |
6.000.000 |
6.000.000 |
5.500.000 |
5.000.000 |
4.500.000 |
4.000.000 |
3.000.000 |
2.000.000 |
1.000.000 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
36. |
2)zaciągnięte kredyty |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
37. |
3)zaciągnięte pożyczki |
2.885.226 |
2.394.766 |
2.281.006 |
1.904.306 |
5.413.846 |
923.386 |
682.926 |
442.466 |
201.345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
38. |
4)przyjęte depozyty |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39. |
5)wymagalne zobowiązania w tym: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
40. |
a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
41. |
b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
42. |
6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c): 0 |
|
0 |
|
0 |
4.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
a)kredyty |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
b)pożyczki |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
c)wyemitowane papiery wartościowe |
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
43. |
G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu
|
18,52% |
13,63% |
13.45% |
9,40% |
55,47% |
28,73% |
31,60% |
30,53% |
26,96% |
23,58% |
21,18% |
18,78% |
14,05% |
9,35% |
4,66% |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
44. |
G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 42)((poz.34 (-) poz. 42) / poz.1) %
|
18,52% |
13,63% |
13,45% |
9,40% |
36,03% |
28,73% |
31,60% |
30,53% |
26,96% |
23,58% |
21,18% |
18,78% |
14,05% |
9,35% |
4,66% |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
45. |
H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU
|
912.749 |
887.741 |
583.659 |
972.698 |
935.816 |
4.940.100 |
678.927 |
674.118 |
1.134.970 |
1.055.371 |
815.000 |
780.000 |
1.210.000 |
1.140.000 |
1.070.000 |
1.050.000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
46. |
1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
47. |
2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,
|
557.450 |
546.430 |
150.783 |
539.822 |
515.816 |
510.100 |
258.927 |
254.118 |
249.970 |
205.371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
48. |
3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
49. |
4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych
|
355.299 |
341.311 |
432.876 |
432.876 |
420.000 |
420.000 |
420.000 |
420.000 |
885.000 |
850.000 |
815.000 |
780.000 |
1.210.000 |
1.140.000 |
1.070.000 |
1.050.000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50. |
5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
51. |
6) spłaty zobowiązań związanych z umową
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4010.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
a)spłaty rat kredytów z odsetkami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
b)spłaty rat pożyczek z odsetkami |
|
0 |
0 |
|
|
4.010.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
c)wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
d)potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jst
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0
|
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
52. |
I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.45 / poz.1) %
|
4,71%
|
4,33% |
3,44% |
4,80% |
4,55% |
20,50% |
3,21% |
3,19% |
5,37% |
4,98% |
3,84% |
3,66% |
5,67% |
5,33% |
4,99% |
4,88% |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
53. |
I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do
|
4,71% |
4,33% |
3,44% |
4,80% |
4,55% |
3,86% |
3,21% |
3,19% |
5,37% |
4,98% |
3,84% |
3,66% |
5,67% |
5,33% |
% |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Jowita Banasińska Data wytworzenia:
20 maj 2010
Osoba dodająca informacje
Jowita Banasińska Data publikacji:
20 maj 2010, godz. 15:31
Osoba aktualizująca informacje
Jowita Banasińska Data aktualizacji:
20 maj 2010, godz. 15:31